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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):1,571.00
采购人及联系方式:梁思莉/155****3362
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-18 16:32
成交金额:1571.00,大写(人民币):壹仟伍佰柒拾壹元整。
| 键盘 | 联想/LENOVO, 键盘 联想/LENOVO KM4800 键鼠套装/USB 3.0/黑色系/104, KM4800, 数量:1; | 1 | ¥109.0000 | ¥109.00 | |
| 插座 | 得力/deli, 插座 得力/deli 得力18275-05 5米 总控开关/10孔, 得力18275-05 5米, 数量:1; | 1 | ¥95.0000 | ¥95.00 | |
| 电子计算器 | 得力/deli, 电子计算器 得力/deli 1559 5号电池/12/黄色, 1559, 数量:5; | 5 | ¥56.0000 | ¥280.00 | |
| 插座 | 得力/deli, 插座 得力/deli 18260 总控开关/6孔, 18260, 数量:5; | 5 | ¥48.0000 | ¥240.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G K35 0.5mm/黑色/12, K35, 数量:2; | 2 | ¥36.0000 | ¥72.00 | |
| 文件筐 | 得力/deli, 文件筐 得力/deli 78981 塑料/蓝色/四层, 78981, 数量:3; | 3 | ¥36.0000 | ¥108.00 | |
| 拖布 | ORKAN, 拖布 ORKAN L005 蓝色/1, L005, 数量:3; | 3 | ¥26.0000 | ¥78.00 | |
| 文件筐 | 得力/deli, 文件筐 得力/deli 9843ES 塑料/蓝色/一层, 9843ES, 数量:4; | 4 | ¥23.0000 | ¥92.00 | |
| 运动毛巾 | 金号毛巾, 运动毛巾 金号毛巾 ZXW001 黄色/棉, ZXW001 , 数量:1; | 1 | ¥19.0000 | ¥19.00 | |
| 文件袋 | 得力/deli, 文件袋 得力/deli 5953 10/黄色/A4, 5953, 数量:10; | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 | |
| 扫把 | 卫士通/Westone, 扫把 卫士通/Westone 00217 蓝色/1, 00217, 数量:3; | 3 | ¥15.0000 | ¥45.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9864 长方形/红色/1, 9864, 数量:3; | 3 | ¥14.0000 | ¥42.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli 58109 0.5mm/黑色/12, 58109, 数量:6; | 6 | ¥12.0000 | ¥72.00 | |
| 长尾夹 | 得力/deli, 得力/deli 8555 长尾夹 中 彩色 8555, 8555, 数量:6; | 6 | ¥12.0000 | ¥72.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 0603 1/多色, 0603, 数量:6; | 6 | ¥6.0000 | ¥36.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli 6881 1.5mm/黑色/1, 6881, 数量:2; | 2 | ¥2.0000 | ¥4.00 | |
| 曲别针 | 得力/deli, 得力/deli 0018 曲别针, 0018, 数量:6; | 6 | ¥2.0000 | ¥12.00 | |
| 胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 30015 透明, 30015, 数量:20; | 20 | ¥1.0000 | ¥20.00 | |
| 橡皮 | 得力/deli, 得力/deli 7543 橡皮 , 7543, 数量:25; | 25 | ¥1.0000 | ¥25.00 | |
| 合计 | ¥1571.00 大写(人民币): 壹仟伍佰柒拾壹元整 | ||||
采购单位:****
2026年09月18日