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关于墨粉/碳粉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N745********2622207
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT2451 墨粉/碳粉，黑彩原装硒鼓墨粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 瓶 | 8.00 | 30 | 240 |
| 2 | 晨光 CGWC****0029 bopp胶带，透明胶带 | 晨光/M GCGWC****0029 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | TANGO天章A4牛皮纸 牛皮纸， 加厚 | 天章/TANGOTANGO天章A4牛皮纸 | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 4 | 晨光 账册封面 封皮， 一包 | 晨光/M G封皮 | 包 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 5 | 晨光 ADM95288 档案盒 ，35mm经济型档案盒 蓝色 | 晨光/M GADM95288 | 个 | 35.00 | 10 | 350 |
| 6 | 法拉蒙 笔记本 日记本 | 法拉蒙/FARAMON笔记本 | 件 | 20.00 | 20 | 400 |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0018 | 个 | 7.00 | 1 | 7 |
| 8 | 得力 6g高粘PVP固体胶水 强力粘接 无甲醛快干耐用胶棒 学生文具 12支 办公用品 27052 | 得力/deli27052 | 个 | 6.00 | 22 | 132 |
| 9 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
| 10 | 晨光 FFP43202 钢笔 文具K35按动中性笔学生0.5黑笔签字笔商务子弹头考试专用水笔办公用品黑色10支笔+10支芯 | 晨光/M GFFP43202 | 支 | 5.00 | 22 | 110 |
| 11 | 杰利 拉链 化妆品收纳盒/包 公文包 事务包 手提文件袋 办公会议出差文件袋 | 杰利拉链 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 12 | 得力 9848 文件栏 | 得力/deli9848 | 件 | 3.00 | 16 | 48 |
| 13 | 公牛 BULL 其它插座 插座 | 公牛/BULLBULL | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 美丽克木
联系电话： ****999999
传真：
地址： **维吾尔自治区**地区伽****人民政府
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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