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亳州市公安局谯城分局关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 山头林村 60*30 抹布 | 20 | 100.0 | 山头林村\60*30 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92899 订书针 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 3 | 天章 9381 记号笔 | 2 | 40.0 | 天章/TANGO\9381 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-605 插排 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 拖鞋 | 20 | 200.0 | 洁丽雅/grace\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33405 水笔芯 | 10 | 150.0 | 得力/deli\33405 | 验收通过 | |
| 7 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕灵 | 5 | 40.0 | 超威 SUPERB\除菌洁厕剂 | 验收通过 | |
| 8 | 枪手 1器+2液 电蚊香液 | 5 | 140.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 7号 电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0037-B 回形针 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0037-B | 验收通过 | |
| 11 | 利尔康 500ml 消毒液 | 19 | 28.5 | 利尔康/LIRCON\500ml | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7106 固体胶 | 1 | 24.0 | 得力/deli\7106 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 22215 记事本 | 14 | 252.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 33601 双面胶 | 12 | 24.0 | 得力/deli\33601 | 验收通过 | |
| 15 | 力士 香氛抑菌 洗手液 | 15 | 225.0 | 力士/LUX\香氛抑菌 | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 20 | 60.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 5号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\电池 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 6055 剪刀 | 2 | 30.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30248 胶带 | 5 | 35.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554ES 长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 21 | 超威 40盘 蚊香 | 12 | 144.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 董世界
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