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关于U盘的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****8678R****11006
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 TPU301plus 闪存盘/U盘 | 联想/lenovoTPU301plus | 只 | 18.00 | 85 | 1530 |
| 2 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 14.00 | 95 | 1330 |
| 3 | 卡西欧 GX-14B 电子计算器 | 卡西欧/CasioGX-14B | 个 | 20.00 | 65 | 1300 |
| 4 | 得力0603 文具剪刀 | 得力/deli得力0603 | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 17.00 | 25 | 425 |
| 6 | 得力 78985 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78985 | 个 | 16.00 | 65 | 1040 |
| 7 | 晨光 AYZ97519 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97519 | 件 | 20.00 | 5 | 100 |
| 8 | 晨光 AWG97039 胶水 | 晨光/M GAWG97039 | 件 | 40.00 | 2 | 80 |
| 9 | 晨光 ASGN7104 胶棒 | 晨光/M GASGN7104 | 盒 | 50.00 | 11.5 | 575 |
| 10 | 晨光 ASS91360 美工刀 | 晨光/M GASS91360 | 把 | 40.00 | 12 | 480 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 10盒装 | 得力/deli0012 | 件 | 70.00 | 8 | 560 |
| 12 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J4 | 盒 | 40.00 | 9.5 | 380 |
| 13 | 西码 6793 档案袋 | 西码6793 | 包 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 14 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 130.00 | 7 | 910 |
| 15 | 华硕 SDRW-08U9M-U 刻录机 | 华硕/AsusSDRW-08U9M-U | 套 | 5.00 | 190 | 950 |
| 16 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 个 | 15.00 | 6 | 90 |
| 17 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 40.00 | 65 | 2600 |
| 18 | 晨光 APYD2K78 记事本 | 晨光/M GAPYD2K78 | 本 | 60.00 | 12 | 720 |
| 19 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 30.00 | 21 | 630 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李旭
联系电话： 155****6051
传真：
地址： **省**市**区中央路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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