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天长市财政局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9235
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金鸟复印纸 A3 打印/复印纸 | 24 | 950.4 | 金鸟复印纸/jinniao\A3 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN606A 电源插座 | 10 | 460.0 | 公牛/BULL\GN606A | 验收通过 | |
| 3 | RUBY LUCY 00210 收纳箱/盒/袋 | 10 | 390.0 | RUBY LUCY\00210 | 验收通过 | |
| 4 | RUBY LUCY C5039 收纳箱/盒/袋 | 10 | 480.0 | RUBY LUCY\C5039 | 验收通过 | |
| 5 | 苏泊尔 KC20KH50 保温壶 | 4 | 432.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC20KH50 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5706 文件袋 | 2 | 32.0 | 得力/deli\5706 | 验收通过 | |
| 7 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 15 | 2880.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 T20 电子计算器 | 6 | 178.5 | 得力/deli\T20 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 85613 热水壶 | 4 | 595.0 | 得力/deli\85613 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8726 图钉/工字钉 | 8 | 176.8 | 得力/deli\8726 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33604 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 117.3 | 得力/deli\33604 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 1560 专用计算器 | 6 | 229.5 | 得力/deli\1560 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 20 | 204.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 8 | 136.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****111001
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