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亳州市公安局交通管理支队关于仓储货架的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中伟 货架 货架 | 1 | 359.0 | 中伟\货架 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8562S 票夹/长尾夹 | 10 | 58.5 | 得力/deli\8562S | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5# | 10 | 42.5 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYY1G32 A4纸 | 9 | 873.0 | 晨光/M G\APYY1G32 | 验收通过 | |
| 5 | 电插板 | 2 | 158.0 | 无品牌\10M插座 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S95 水笔 | 25 | 72.5 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棉拖把/海绵拖把 | 3 | 57.0 | 无品牌\38cm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9253 A4板夹书写夹板文具写字板夹板垫板 | 12 | 106.2 | 得力/deli\9253 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋单卷 | 20 | 38.0 | 晨光/M G\ALJ99405 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 PFA540 笔记本/ | 10 | 109.0 | 得力/deli\PFA540 | 验收通过 | |
| 11 | 编织袋/袋子 | 240 | 720.0 | 无品牌\编织袋 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 DL-S822 水笔芯/签字笔芯 | 32 | 12.8 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5624ES 档案盒 | 12 | 93.6 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 14 | 超威 电热蚊香液 蚊香液套装 | 4 | 88.0 | 超威\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 15 | 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 | 8 | 112.0 | 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 7号电池 | 20 | 30.0 | 南孚/NANFU\南孚7号电池 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 5号电池 | 20 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号电池1节 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张寅
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