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重庆市开州区生态环境局2025年度部门决算公开
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400-688-2000
| [ 索引号 ] | 115********646033P/2026-00727 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | ****办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-09-17 | [ 发布日期 ] | 2026-09-17 |
****2025年度部门决算公开
****2025年度部门决算公开
第一部分 ****单位概况
一、 职能职责
1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟订有关规范性文件。**有关部门拟订生态环境规划并组织实施。**有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。负责调查处理环境投诉举报和污染纠纷，参与跨地区环境污染事件及纠纷的调查处理。
3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织开展排污权有偿使用和交易工作。
4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资**排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5.负责环境污染防治的监督管理。对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传**）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。
8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审査重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。
9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。**有关部门统一****监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划**策，落实国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作。
11.配合开展生态环境保护督察。负责配合开展中央生态环境保护督察和市级生态环境保护督察有关工作，组织协调中央及市级生态环境保护督察反馈问题整改工作。
12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，****执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇乡街道生态环境保护执法工作。
13．负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和新工艺、新技术工程示范。参与指导推动循环经济和监督生态环保产业发展。
14.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
15.承担******委员会的日常工作。
16.负责机关及所属单位的党建工作。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
1. 内设科室8个：****办公室）、督查科、水生态环境科、大气环境科、****管理科、环评和生态保护科（行政审批科）、****管理科、法规和宣教科。
2. 下属事业单位2个：**市**区生态环境****支队、****环境监测站。
第二部分 ****2025年度部门决算表
| 收入支出决算表 | |||||
| 单位：**** | 公开01表 | ||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,296.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 132.05 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 323.70 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 114.47 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 4,736.06 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 70.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 62.05 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 122.57 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 5,428.84 | 本年支出合计 | 57 | 5,428.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 9.92 | 年末结转和结余 | 59 | 9.92 |
| 总计 | 30 | 5,438.76 | 总计 | 60 | 5,438.76 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | ||||||||||
| 单位：**** | 公开02表 单位：万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,428.84 | 5,428.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.70 | 323.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.70 | 323.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.04 | 174.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 73.94 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 4,736.06 | 4,736.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 987.00 | 987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 923.70 | 923.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****203 | 建设项目环评审查与监督 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 2,899.44 | 2,899.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****301 | 大气 | 762.55 | 762.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****302 | 水体 | 1,911.04 | 1,911.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****307 | 土壤 | 194.54 | 194.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****399 | 其他污染防治支出 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****402 | 农村环境保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 655.62 | 655.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 生态环境监测与信息 | 655.62 | 655.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 62.05 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基**排的支出 | 62.05 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****902 | 三峡后续工作 | 62.05 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||||
| 单位：**** | 公开03表 | ||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,428.84 | 2,140.05 | 3,288.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.70 | 323.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.70 | 323.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.04 | 174.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 73.94 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 4,736.06 | 1,579.32 | 3,156.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 987.00 | 923.70 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 923.70 | 923.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 63.30 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****203 | 建设项目环评审查与监督 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 2,899.44 | 0.00 | 2,899.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****301 | 大气 | 762.55 | 0.00 | 762.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****302 | 水体 | 1,911.04 | 0.00 | 1,911.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****307 | 土壤 | 194.54 | 0.00 | 194.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****399 | 其他污染防治支出 | 31.31 | 0.00 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****402 | 农村环境保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 655.62 | 655.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 生态环境监测与信息 | 655.62 | 655.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基**排的支出 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****902 | 三峡后续工作 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 单位：**** | 公开04表 | |||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,296.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 132.05 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 323.70 | 323.70 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 114.47 | 114.47 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 4,736.06 | 4,736.06 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 62.05 | 62.05 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 122.57 | 122.57 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 5,428.84 | 本年支出合计 | 59 | 5,428.84 | 5,296.79 | 132.05 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 9.92 | 年末结转和结余 | 60 | 9.92 | 9.72 | 0.19 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.72 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.19 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 5,438.76 | 总计 | 64 | 5,438.76 | 5,306.52 | 132.24 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 单位：**** | 公开05表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 9.72 | 6.70 | 3.02 | 5,296.79 | 2,140.05 | 3,156.74 | 5,296.79 | 2,140.05 | 3,156.74 | 9.72 | 6.70 | 3.02 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.70 | 323.70 | 0.00 | 323.70 | 323.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.70 | 323.70 | 0.00 | 323.70 | 323.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.04 | 174.04 | 0.00 | 174.04 | 174.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.94 | 73.94 | 0.00 | 73.94 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 9.72 | 6.70 | 3.02 | 4,736.06 | 1,579.32 | 3,156.74 | 4,736.06 | 1,579.32 | 3,156.74 | 9.72 | 6.70 | 3.02 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 987.00 | 923.70 | 63.30 | 987.00 | 923.70 | 63.30 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 923.70 | 923.70 | 0.00 | 923.70 | 923.70 | 0.00 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | ||
| ****203 | 建设项目环评审查与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****299 | 其他环境监测与监察支出 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.44 | 0.00 | 2,899.44 | 2,899.44 | 0.00 | 2,899.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.55 | 0.00 | 762.55 | 762.55 | 0.00 | 762.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.04 | 0.00 | 1,911.04 | 1,911.04 | 0.00 | 1,911.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****307 | 土壤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.54 | 0.00 | 194.54 | 194.54 | 0.00 | 194.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.31 | 0.00 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.62 | 655.62 | 0.00 | 655.62 | 655.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 生态环境监测与信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.62 | 655.62 | 0.00 | 655.62 | 655.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 单位：**** | 公开06表 | |||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,842.99 | 302 | 商品和服务支出 | 232.14 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 470.60 | 30201 | 办公费 | 36.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.77 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 311.56 | 30204 | 手续费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 367.37 | 30206 | 电费 | 25.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.04 | 30207 | 邮电费 | 23.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.13 | 30208 | 取暖费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.27 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 32.00 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 122.57 | 30213 | 维修（护）费 | 4.56 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 13.00 | 30214 | 租赁费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.88 | 30215 | 会议费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.92 | 30216 | 培训费 | 3.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 12.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30218 | 专用材料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30225 | 专用燃料费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 59.52 | 30226 | 劳务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 30228 | 工会经费 | 16.09 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 11.73 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.40 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 40.79 | 399 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,907.91 | 公用经费合计 | 232.14 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 单位：**** | 公开07表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 132.05 | 0.00 | 132.05 | 132.05 | 0.00 | 132.05 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基**排的支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | ||
| ****902 | 三峡后续工作 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | ||
备注：1.本****政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
| 单位：**** | 公开08表 | |||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
| 机构运行信息决算表 | |||||
| 单位：**** | 公开09表 | ||||
| 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 五、机关运行经费 | 25 | 166.55 |
| （一）支出合计 | 2 | 31.40 | （一）行政单位 | 26 | 61.96 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | （二）****事业单位 | 27 | 104.59 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 19.40 | 六、资产信息 | 28 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | （一）车辆数合计（辆） | 29 | 7 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 19.40 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 30 | |
| 3．公务接待费 | 7 | 12.00 | 2．主要领导干部用车 | 31 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 12.00 | 3．机要通信用车 | 32 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | 4．应急保障用车 | 33 | 7 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 5．执法执勤用车 | 34 | ||
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6．特种专业技术用车 | 35 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | 7．离退休干部用车 | 36 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | 8．其他用车 | 37 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 | 2 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | 7 | 七、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | 133 | ****政府采购支出合计 | 40 | 993.13 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | 1．政府采购货物支出 | 41 | 523.31 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | 1,225 | 2．政府采购工程支出 | 42 | 212.02 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 3．政府采购服务支出 | 43 | 257.80 | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | ****政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 992.52 | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 327.02 | |
| 二、会议费 | 22 | ||||
| 三、培训费 | 23 | 3.13 | |||
| 四、差旅费 | 24 | 32.00 | |||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 ****部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为5438.76万元。较上年减少1239.33万元，下降18.56%，主要原因是人员减少导致本年度收支减少。
数据组成是：2025年初结转和结余9.92万元，本年收入5428.84万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出5428.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.92万元。
（一）本年收入情况。2025年度收入5428.84万元，较上年减少1120.19万元，下降17.10%，主要原因是人员减少导致本年度收支减少，其中：财政拨款收入5428.84万元，占比100.0%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入0.00万元，占比0.0%。
（二）本年支出情况。2025年度支出5428.84万元，较上年减少1239.34万元，下降18.59%，主要原因是人员减少导致本年度收支减少。其中：基本支出2140.05万元，占比39.4%；项目支出3288.79万元，占比60.6%；经营支出0.00万元，占比0.0%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为5438.76万元。较上年减少1239.33万元，下降18.56%。主要原因是人员减少导致本年度收支减少。
数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余9.92万元，本年财政拨款收入5428.84万元。本年财政拨款支出5428.84万元，本年财政拨款年末结转和结余9.92万元。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余9.72万元，本年收入5296.79万元，本年支出5296.79万元，年末结转结余9.72万元。本年支出较上年减少1301.39万元，下降19.72%。主要原因是人员减少导致本年度收支减少，完成年初预算数的148.07%，主要原因是年中上级追加并下达多项节能环保专项补助资金，专项工作经费增加，财政拨款收入相应增长，收支规模超出年初预算安排。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为：
社会保障和就业支出323.70万元，占比6.1%，完成年初预算数的101.87%，主要原因是社保缴费基数年度正常上调，养老保险、职业年金单位缴费增加。
卫生健康支出114.47万元，占比2.2%，完成年初预算数的103.80%，主要原因是职工医保缴费基数调整，单位医保缴费增加，同时落实职工健康体检经费。
节能环保支出4736.06万元，占比89.4%，完成年初预算数的156.46%，主要原因是上级新增下达生态环境保护专项项目资金，用于污染治理、生态管护等工作。
住房保障支出122.57万元，占比2.3%，完成年初预算数的100.38%，主要原因是住房公积金缴存基数随工资标准调整提高。
（二）基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2140.05万元。
其中：
人员经费1907.91万元，较上年增加55.41万元，增长2.99%，主要原因是职工工资调标，同步调整社会保险缴费基数与住房公积金缴存基数。完成年初预算数的104.62%，主要用于保障单位在职人员工资福利、社会保险、住房公积金以及离退休人员离退休费、抚恤补助等人员类支出，确保各项人员待遇按国家规定标准落实到位。
公用经费232.14万元，较上年减少3.92万元，下降1.66%，主要原因是单位严格落实过紧日子要求，持续压减一般性支出，从严控制办公费、差旅费、会议费等非刚性公用支出，公用经费整体支出规模较上年有所压缩。完成年初预算数的131.49%，主要用于保障单位日常办公、公务出差、会议培训、水电物业、办公设备运维等日常运转类支出，确保单位各项公务正常开展。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.19万元，本年收入132.05万元，本年支出132.05万元，年末结转结余0.19万元。本年支出较上年增加62.05万元，增长88.64%，主要原因是项目支出增加；完成年初预算数的188.64%，主要原因是项目支出增加。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出
六、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计31.40万元。完成年初预算数的95.15%，主要原因是单位严格落实厉行节约、从严从紧管控“三公”经费的要求，通过优化公务用车调度、规范车辆运维管理，公务用车运行维护费实际支出低于年初预算额度；虽公务接待费因公务活动增加达到预算规模，但两项增减相抵后，“三公”经费整体支出仍控制在年初预算范围内，因此决算数为年初预算数的95.15%。较上年支出数增加1.36万元，增长4.53%，主要原因是上级部门专项督查增加、工作调研、业务指导等公务活动频次增加，接待任务较上年增多，接待批次和人数相应增长，因此费用支出有所增加。
（二）具体支出情况
公务用车运行维护费19.40万元，较上年减少2.40万元，下降11.01%；完成年初预算数的92.38%，主要原因是更加合理的安排用车，公务用车运行维护费支出有所减少。
公务接待费12.00万元，较上年增加3.76万元，增长45.63%；完成年初预算数的100%，主要原因是上级部门专项督查增加、工作调研、业务指导等公务活动频次增加，接待任务较上年增多，接待批次和人数相应增长，因此费用支出有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待133批次1225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费97.96元，车均购置费0万元，车均维护费2.77万元。
七、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度培训费支出3.13万元，较上年增加0.04万元，增长1.29%，主要原因是本年度根据业务履职需要，新增岗位技能提升、专项业务政策等培训任务，培训人次较上年略有增加，培训费支出相应小幅增长。本年度差旅费支出32.00万元，较上年减少1.79万元，下降5.30%，主要原因是单位严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严执行差旅审批制度，优化公务出行方式，对可通过线上会议、远程调研开展的工作不再安排现场出差，压减非必要差旅支出，因此差旅费总额较上年有所下降。
****机关运行经费情况说明
2025****机关运行经费支出166.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等日常公用类支出，****机关日常公务运转、各项工作正常开展。机关运行经费较上年支出数减少2.71万元，下降1.60%，主要原因是单位严格贯彻落实过紧日子要求，持续优化支出结构，从严管控一般性支出，压减非刚性、非急需公用支出，通过精细化管理、厉行节约，机关运行经费整体支出规模较上年有所下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。
单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
****政府采购支出情况说明
2025****政府采购支出总额993.13万元，其中：政府采购货物支出523.31万元，政府采购工程支出212.02万元，政府采购服务支出257.80万元。授予中小企业合同金额992.52万元，占比政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额327.02万元，占比政府采购支出总额的32.9 %。主要用于采购水质自动监测设备。
八、单位绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6459.71万元。
部门整体绩效自评表
| 2025年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称： | ****整体监控 | 项目编码： | **** | 自评总分： | 90.91 | |||||
| 项目主管部门： | 406-**** | 财政归口处室： | 004-经建科 | 部门联系人： | 黄秀文 | 联系电话： | ||||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 3,647.25 | 8,599.75 | 5,428.84 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 3,647.25 | 8,599.75 | 5,428.84 | 63.13 | 10.00 | 6.31 | ||||
| 一般公共预算 | 3,647.25 | 8,376.03 | 5,296.79 | 63.24 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 完成环保工作任务;围绕辖区生态环境保护重点任务，统筹推进大气、水、农村生态环境治理、风险隐患排查及环保能力项目建设，实现生态环境高水平保护，助力区域经济高质量发展，具体年度目标如下： | 全年完成了淘汰老旧车6409辆，争取补贴资金300万元，创建了扬尘控制示范工地2个。完成排查全流域入河排污口305个，出境国控断面水质9个月达Ⅱ类，优于国家考核标准一个类别，辖区水质总体保持Ⅲ类，城市集中式饮用水水源地水质达标率连续保持100%。全年空气质量优良天数保持在346天，PM2.5浓度28.2微克/立方，全面完成市上下达的空气质量任务。开工建设饮用水源地建设项目2个，完工建设饮用水源地建设项目3个，饮用水达标率100%；完成3家企业深度治理及升级改造，开工1家企业深度治理项目；完成土壤污染调查项目1个。全年农村黑臭水体整治率100%，群众满意度98%以上。完成违法处置罚款207万元，向上争取资金1.05亿元。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| ****水库等环境质量监测 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 集中式饮用水源地整治数量 | 个 | ≥ | 2 | 5 | 150 | 80 | 10 | 8 | 是 | 开工2个，完工3个 |
| 农村黑臭水体整治 | 条 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 完成违法案件处理 | 件 | ≥ | 40 | 45 | 12.5 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 完成违法处置罚款 | 万元 | ≥ | 200 | 207 | 3.5 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 经过整治的村庄，黑臭水体整治率 | % | ≥ | 80 | 90 | 12.5 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 向上争取资金 | 万元 | ≥ | 1600 | 10500 | 556.25 | 60 | 10 | 6 | 否 | 实际完成争资1.05亿元 |
| 受益群众 | 万人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 改善环境质量，促进经济持续健康发展 | 其他 | 定性 | 改善辖区环境质量 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
九、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-****2569
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。
2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。
400-688-2000
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