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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 讴江 讴江 FXQ-0729 中国象棋 跳棋 飞行棋 | 讴江FXQ-0729 | 件 | 30.00 | 25.37 | 761.1 |
| 2 | 马利 7324L 水彩/水粉颜料 | 马利/Marie's7324L | 盒 | 5.00 | 36.4 | 182 |
| 3 | 得力 7983 得力/deli 7983无线胶装软面笔记本(混)-38页-A5(本) | 得力/deli7983 | 本 | 37.00 | 1.78 | 65.86 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹晶晶
联系电话: ****091****
传真:
地址: 乐化镇文教路
2、供应商名称: ****
地址: **市**区长堎镇**路282号