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关于记号笔/粗笔的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1L602****26601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6881 耐久性记号笔 | 得力/deli6881 | 支 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 粒 | 30.00 | 4 | 120 |
| 3 | 得力 6009-S 文具剪刀 | 得力/deli6009-S | 把 | 40.00 | 6 | 240 |
| 4 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7193 | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9060 | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 得力 5531 文件夹 | 得力/deli5531 | 个 | 20.00 | 1.8 | 36 |
| 7 | 得力 21510 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21510 | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 8 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 9 | 得力 SK628 荧光笔 | 得力/deliSK628 | 支 | 5.00 | 14.6 | 73 |
| 10 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 3.00 | 38 | 114 |
| 11 | 得力 30014 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30014 | 筒 | 20.00 | 0.8 | 16 |
| 12 | 得力 8308 文件袋/资料袋 | 得力/deli8308 | 包 | 50.00 | 1.35 | 67.5 |
| 13 | 得力 6230 直尺 | 得力/deli6230 | 把 | 20.00 | 4 | 80 |
| 14 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 15 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 10.00 | 2.4 | 24 |
| 16 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 筒 | 30.00 | 11 | 330 |
| 17 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555A | 盒 | 30.00 | 9 | 270 |
| 18 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 19 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 50.00 | 24 | 1200 |
| 20 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 50.00 | 24 | 1200 |
| 21 | 得力 SK121 白板笔 | 得力/deliSK121 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 崔晓利
联系电话： 131****0033
传真：
地址： ****园区警备路开元村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-09-20
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