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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8618
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西部数据 新元素系列 移动硬盘 | 1 | 1099.0 | 西部数据/WD\新元素系列 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 夹子/收纳夹子 | 30 | 447.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9860 印油/印泥/** | 12 | 96.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102 胶水 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 6 | 子弹头 TS-026 2.8米电源插座 | 5 | 325.0 | 子弹头\TS-026 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5603 档案盒 | 60 | 660.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 8 | 莱盛 5525 碳粉 | 20 | 1000.0 | 莱盛/Laser\5525 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |