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2026年度保洁、办公用品采购项目
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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受****委托，****对2026年度保洁、办公用品采购项目组织进行公开摇号的方式确定中标人，欢迎各供应商前来参加摇号，现将有关事项公告如下:
一、项目名称及编号
项目名称：2026年度保洁、办公用品采购项目
项目编号：****
二、采购预算
预算总费用控制在人民币约20万元（合同期限为一年，最终按实际所需供货用量结算）。项目所发生的费用包括但不限于：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务等。
三、项目要求
（一）办公用品清单
| 序号 |
名称 |
单位 |
型号 |
品牌 |
采购定价价格（元） |
备注 |
| 1 |
黑笔0.5 |
盒 |
A4801 |
晨光 |
20 |
一盒12支 |
| 2 |
黑笔1.0 |
盒 |
PC-1048 |
晨光 |
29 |
一盒12支 |
| 3 |
黑笔0.7 |
盒 |
晨光 |
26 |
一盒12支 |
|
| 4 |
黑笔芯0.5 |
盒 |
晨光 |
14 |
一盒20支 |
|
| 5 |
黑笔芯0.7 |
盒 |
晨光 |
13 |
一盒20支 |
|
| 6 |
黑笔芯1.0 |
盒 |
晨光 |
14 |
一盒20支 |
|
| 7 |
红笔0.5 |
盒 |
A1701 |
晨光 |
20 |
一盒12支 |
| 8 |
铅笔 |
盒 |
6151HB |
中华 |
6.9 |
一盒12支 |
| 9 |
微笑台笔0.5 |
支 |
No.6793 |
得力 |
3.2 |
|
| 10 |
记号笔 |
支 |
S550 |
得力 |
1.5 |
一盒10支 |
| 11 |
档案盒75mm |
个 |
ADM94818 |
得力 |
15 |
A4 |
| 12 |
档案盒55mm |
个 |
得力 |
10 |
||
| 13 |
档案盒35mm |
个 |
得力 |
8 |
||
| 14 |
拉杆夹 |
个 |
No.Q311 |
高达昇 |
1.8 |
A4 |
| 15 |
网格文件袋 |
个 |
A4 |
领航 |
1.8 |
A4 |
| 16 |
固体胶 |
个 |
No.7092 |
得力 |
1.2 |
20g/个 |
| 17 |
大透明胶 |
个 |
得力 |
6 |
||
| 18 |
小双面胶 |
个 |
AJD95744 |
晨光 |
0.8 |
9mm*9.1m |
| 19 |
大双面胶 |
个 |
AJD95746 |
晨光 |
1.8 |
18mm*9.1m |
| 20 |
快干**（大红) |
个 |
No.9864 |
得力 |
11.5 |
|
| 21 |
快干**（小红) |
个 |
得力 |
6.3 |
||
| 22 |
快干**(大蓝） |
个 |
No.9864 |
得力 |
11.5 |
|
| 23 |
快干印油 |
瓶 |
No.9874 |
得力 |
6 |
40ml |
| 24 |
长尾夹50mm |
盒 |
No.8551 |
得力 |
11 |
一盒12只 |
| 25 |
长尾夹41mm |
盒 |
No.8552 |
得力 |
20 |
一盒24只 |
| 26 |
长尾夹32mm |
盒 |
No.8553 |
得力 |
12 |
一盒24只 |
| 27 |
计算器 |
个 |
No.837ES |
得力 |
16 |
|
| 28 |
便利贴 |
盒 |
YS-13 |
晨光 |
50 |
一盒20包 |
| 29 |
便条纸 |
盒 |
No.7600 |
得力 |
6.8 |
一盒300页 |
| 30 |
回形针 |
盒 |
3# |
得力 |
1.5 |
一盒100只 |
| 31 |
订书钉 |
盒 |
No.0012 |
得力 |
1.1 |
一盒1000枚 |
| 32 |
修正液 |
瓶 |
No.7284 |
得力 |
2.5 |
|
| 33 |
修正带 |
个 |
ACT52311 |
晨光 |
2.8 |
20m*5mm |
| 34 |
玻璃带 |
个 |
** |
1.5 |
||
| 35 |
笔筒 |
个 |
No.9172 |
得力 |
6.7 |
91mm*H98mm |
| 36 |
剪刀 |
把 |
6018 |
得力 |
6.8 |
154mm |
| 37 |
粘钩 |
个 |
** |
0.5 |
||
| 38 |
标签贴 |
包 |
** |
9.7 |
||
| 39 |
美工刀 |
把 |
大 |
得力 |
2 |
|
| 40 |
美工刀 |
把 |
小 |
得力 |
3.5 |
|
| 41 |
橡皮擦 |
个 |
MF-6306 |
晨光 |
0.5 |
|
| 42 |
5号电池 |
个 |
LR6 |
双鹿 |
1.5 |
1.5V |
| 43 |
7号电池 |
个 |
LR03 |
双鹿 |
1.5 |
1.5V |
| 44 |
三层文件架 |
个 |
No.9209 |
得力 |
28 |
|
| 45 |
合成胶水 |
瓶 |
QB/T1961-2011 |
沪花 |
1.9 |
150ml |
（二）保洁用品清单
| 序号 |
名称 |
单位 |
型号 |
品牌 |
采购定价价格（元） |
备注 |
| 1 |
大盘纸 |
箱 |
ZB010 |
心相印 |
125 |
三层 92*120mm， 188米/卷*12卷 |
| VS4650 |
维达 |
125 |
三层 95*112mm， 650克/卷*12卷 |
|||
| BJ04A6S |
清风 |
120 |
四层 91*120mm， 650克/卷*12卷 |
|||
| 2 |
擦手纸 |
箱 |
CS005 |
心相印 |
125 |
215*225mm，200抽/包*20包 |
| VS2570 |
维达 |
150 |
208*226mm，200抽/包*20包 |
|||
| B913A1S |
清风 |
120 |
198*225mm，200抽/包*20包 |
|||
| 3 |
蟑螂药 |
盒 |
雷达 |
25 |
24*3*2.5 |
|
| 4 |
洁厕剂 |
箱 |
Q/LBJT5 |
超威 |
150 |
500克*28瓶 |
| 5 |
小号垃圾袋 |
箱 |
50*70 |
亲天力 |
260 |
60*100 |
| 6 |
中号垃圾袋 |
件 |
40*80 |
480 |
||
| 7 |
大号垃圾袋 |
件 |
90*110 |
415 |
||
| 8 |
抽纸 |
箱 |
DT200 |
心相印 |
260 |
3*16提 |
| 9 |
小号纸杯 |
箱 |
上班族 |
180 |
1*40包 |
|
| 10 |
玻璃清洁剂 |
箱 |
309971 |
威猛先生 |
200 |
500克*12瓶 |
| 11 |
大号纸杯 |
箱 |
200 |
一箱40包 |
||
| 12 |
84消毒水 |
箱 |
500ml |
140 |
一箱30瓶 |
|
| 13 |
香球 |
条 |
4 |
一条5个 |
||
| 14 |
拖把 |
把 |
16 |
|||
| 15 |
抹布 |
条 |
10 |
|||
| 16 |
檀香 |
盒 |
10 |
|||
| 17 |
胶手套 |
双 |
nitrile |
6 |
10*12 |
|
| 18 |
洗手液 |
箱 |
No.1310 |
奥芙曼 |
120 |
30瓶*500ml |
| 19 |
粘鼠板 |
个 |
Q/KPDH10 |
灭霸 |
3.3 |
四、其他要求
1、选定中标人并签订服务合同后，按业主单位需求时间完成工作，中标人需按照业主单位提供的供货清单及合同要求进行供货。
2、代理服务费按3000元收取，由中标人支付。
五、投标人资质要求
有能力提供本次服务，具有相关项目经营范围的独立法人资格的国内投标人。
投标人需提供的资质证明文件：
1.有效企业营业执照副本复印件（加盖公章）。
2.法定代表人（或负责人）授权书原件（加盖公章），参与投标人代表是法定代表人（或负责人）无需提供授权书。
3.法定代表人及投标人代表的有效身份证复印件（加盖公章）。
4.须提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（格式自拟并加盖公章）。
（材料以书面形式（加盖公章）密封于摇号当天15:00:00前送至现场，逾期未准时现场递交材料的视为自动放弃投标。）
六、摇号时间及地址：时间：2026年09月24日15:00:00（**时间）；地点：**市福新东路韩阳煌都1A幢1412室。
代理机构联系人：张先生 联系方式：190****0058
招标进度跟踪
2026-09-20
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