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****(******学院******电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****(******学院)
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):2,040.00
采购人及联系方式:白皓/0471-****884
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-20 17:35
成交金额:2040.00,大写(人民币):贰仟零肆拾元整。
| 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli, 修正液/修正带/修正贴 得力/deli 9076 修正贴/黄色/1, 9076, 数量:200; | 200 | ¥4.5000 | ¥900.00 | |
| 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli, 修正液/修正带/修正贴 得力/deli 9060 修正贴/多色/1, 9060, 数量:300; | 300 | ¥3.8000 | ¥1140.00 | |
| 合计 | ¥2040.00 大写(人民币): 贰仟零肆拾元整 | ||||
采购单位:****(******学院)
2026年09月20日