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贵溪市周坊镇人民政府2026年单位预算编制说明
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
| ****2026年单位预算编制说明 |
发布日期： 2026年 09月 21号 09: 19
目 录
第一部分 ****概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ****2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 **** 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****概况
一、单位主要职责
********市委、市政府和周坊镇党委领导下的基层人民政权组织，行使周坊镇行政区域内的行政职能，主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，****党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村**战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
(三) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力**和社会保障、民政、退役军人教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感
(五)贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
****内设处室5****事业单位2个，包括：党政办公室、党建办公室、****办公室、****办公室、****办公室；****执法队、****中心。人员情况：行政编制数34人，事业编制数41人，其中：行政编制34人，参照公务员管理的事业编0人，全部补助事业编41人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计114人，其中：在职人数小计66人，包括行政人员32人，参照公务员管理的事业编0人，全额补助事业人员34人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人，离休人员0人，退休人员39人，退职人员0人，遗属人员8人，其他人员1人，在校学生0人，其中：博士学生0人，硕士学生0人，本科学生0人，高等专科学生0人，中等专科学生0人，高中生0人，初中生0人，小学生0人，幼儿园学生0人，其他学生0人。
第二部分 ****2026年单位预算表
| 收支预算总表 |
|||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
2,083.17 |
一般公共服务支出 |
1,468.86 |
| （一）一般公共预算收入 |
2,083.17 |
国防支出 |
12.00 |
| ****政府性基金预算收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
28.71 |
| （三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.29 |
| 二、教育收费资金收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
174.65 |
| 三、事业收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
53.13 |
| 四、事业单位经营收入 |
0.00 |
节能环保支出 |
3.51 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
77.91 |
| 六、上级补助收入 |
0.00 |
农林水支出 |
460.88 |
| 七、其他收入 |
3,060.00 |
交通运输支出 |
1,216.00 |
| 商业服务业等支出 |
7.00 |
||
| 自然**海洋气象等支出 |
12.12 |
||
| 住房保障支出 |
72.16 |
||
| 灾害防治及应急管理支出 |
145.97 |
||
| 其他支出 |
3,154.04 |
||
| 本年收入合计 |
5,143.17 |
本年支出合计 |
6,887.23 |
| 八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 九、上年结转（结余） |
1,744.05 |
||
| 收入总计 |
6,887.23 |
支出总计 |
6,887.23 |
| 单位收入总表 |
|||||||||||||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
||||||||||||
| 单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
| 小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| **** |
6,887.23 |
1,744.05 |
2,083.17 |
2,083.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,060.00 |
0.00 |
| 单位支出总表 |
||||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
|||
| 支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
6,887.23 |
1,060.06 |
5,827.16 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,468.86 |
778.49 |
690.37 |
| 20101 |
人大事务 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
| ****104 |
人大会议 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,409.23 |
778.49 |
630.74 |
| ****301 |
行政运行 |
472.49 |
472.49 |
0.00 |
| ****303 |
机关服务 |
52.08 |
0.00 |
52.08 |
| ****350 |
事业运行 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
| ****399 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
578.66 |
0.00 |
578.66 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
| ****199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
| 20133 |
宣传事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| ****399 |
其他宣传事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
| ****699 |
其他共产党事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
| ****999 |
其他一般公共服务支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
| 203 |
国防支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| 20306 |
国防动员 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| ****601 |
兵役征集 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
| 20402 |
** |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
| ****299 |
其他**支出 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
| ****999 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
| 205 |
教育支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
| 20501 |
教育管理事务 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
| ****199 |
其他教育管理事务支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
174.65 |
166.96 |
7.69 |
| 20802 |
民政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| ****299 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
166.96 |
166.96 |
0.00 |
| ****501 |
行政单位离退休 |
69.91 |
69.91 |
0.00 |
| ****502 |
事业单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.21 |
96.21 |
0.00 |
| 20807 |
就业补助 |
2.69 |
0.00 |
2.69 |
| ****705 |
公益性岗位补贴 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
| ****799 |
其他就业补助支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
| 210 |
卫生健康支出 |
53.13 |
42.45 |
10.68 |
| 21007 |
计划生育事务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
| ****717 |
计划生育服务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
| ****101 |
行政单位医疗 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
| 21015 |
医疗保障管理事务 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
| ****599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
| 211 |
节能环保支出 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
| 21103 |
污染防治 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
| ****301 |
大气 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
| 21104 |
自然生态保护 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
| ****499 |
其他自然生态保护支出 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
| 212 |
城乡社区支出 |
77.91 |
0.00 |
77.91 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.91 |
0.00 |
77.91 |
| ****801 |
征地和拆迁补偿支出 |
37.91 |
0.00 |
37.91 |
| ****803 |
城市建设支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 213 |
农林水支出 |
460.88 |
0.00 |
460.88 |
| 21301 |
农业农村 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
| ****152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
| ****199 |
其他农业农村支出 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
| 21302 |
林业和草原 |
74.49 |
0.00 |
74.49 |
| ****209 |
森林生态效益补偿 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
| ****234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| ****299 |
其他林业和草原支出 |
63.25 |
0.00 |
63.25 |
| 21303 |
水利 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
| ****321 |
****水库移民后期扶持专项支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| ****399 |
其他水利支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
| 21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
| ****599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
324.02 |
0.00 |
324.02 |
| ****701 |
对村级公益事业建设的补助 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
| ****705 |
****党支部的补助 |
316.82 |
0.00 |
316.82 |
| ****799 |
其他农村综合改革支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 21372 |
****水库移民后期扶持基金支出 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
| ****201 |
移民补助 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
| ****999 |
其他农林水支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
| 214 |
交通运输支出 |
1,216.00 |
0.00 |
1,216.00 |
| 21401 |
公路水路运输 |
1,216.00 |
0.00 |
1,216.00 |
| ****199 |
其他公路水路运输支出 |
1,216.00 |
0.00 |
1,216.00 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
| 21699 |
其他商业服务业等支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
| ****999 |
其他商业服务业等支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
| 220 |
自然**海洋气象等支出 |
12.12 |
0.00 |
12.12 |
| 22001 |
自然**事务 |
12.12 |
0.00 |
12.12 |
| ****199 |
其他自然**事务支出 |
12.12 |
0.00 |
12.12 |
| 221 |
住房保障支出 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
| ****201 |
住房公积金 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
145.97 |
0.00 |
145.97 |
| 22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| ****199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| 22402 |
消防救援事务 |
119.22 |
0.00 |
119.22 |
| ****299 |
其他消防救援事务支出 |
119.22 |
0.00 |
119.22 |
| 22406 |
自然灾害防治 |
21.75 |
0.00 |
21.75 |
| ****601 |
地质灾害防治 |
21.75 |
0.00 |
21.75 |
| 229 |
其他支出 |
3,154.04 |
0.00 |
3,154.04 |
| 22960 |
彩票公益**排的支出 |
94.04 |
0.00 |
94.04 |
| ****002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
46.27 |
0.00 |
46.27 |
| ****099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
47.76 |
0.00 |
47.76 |
| 22999 |
其他支出 |
3,060.00 |
0.00 |
3,060.00 |
| ****999 |
其他支出 |
3,060.00 |
0.00 |
3,060.00 |
|
|
||||||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
|||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||
| 项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
| 一、本年收入 |
2,083.17 |
一般公共服务支出 |
1,468.86 |
1,468.86 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 |
2,083.17 |
国防支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
| 国有资本经营预算收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
| 社会保障和就业支出 |
174.65 |
174.65 |
0.00 |
0.00 |
||
| 卫生健康支出 |
53.13 |
53.13 |
0.00 |
0.00 |
||
| 节能环保支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
||
| 城乡社区支出 |
77.91 |
0.00 |
77.91 |
0.00 |
||
| 农林水支出 |
460.88 |
458.86 |
2.01 |
0.00 |
||
| 交通运输支出 |
1,216.00 |
1,216.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 商业服务业等支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 自然**海洋气象等支出 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
||
| 住房保障支出 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
0.00 |
||
| 灾害防治及应急管理支出 |
145.97 |
145.97 |
0.00 |
0.00 |
||
| 其他支出 |
94.04 |
0.00 |
94.04 |
0.00 |
||
| 二、上年结转 |
1,744.05 |
|||||
| 一般公共预算拨款结转 |
1,570.10 |
|||||
| 政府性基金预算拨款结转 |
173.96 |
|||||
| 收入总计 |
3,827.23 |
支出总计 |
3,827.23 |
3,653.27 |
173.96 |
0.00 |
|
|
||||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
|||
| 支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
2,083.17 |
1,060.06 |
1,023.11 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,414.33 |
778.49 |
635.84 |
| 20101 |
人大事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
| ****104 |
人大会议 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,368.03 |
778.49 |
589.54 |
| ****301 |
行政运行 |
472.49 |
472.49 |
0.00 |
| ****303 |
机关服务 |
18.54 |
0.00 |
18.54 |
| ****350 |
事业运行 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
| ****399 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
571.00 |
0.00 |
571.00 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
| ****199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| ****699 |
其他共产党事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| 203 |
国防支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| 20306 |
国防动员 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| ****601 |
兵役征集 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| ****999 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
166.96 |
166.96 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
166.96 |
166.96 |
0.00 |
| ****501 |
行政单位离退休 |
69.91 |
69.91 |
0.00 |
| ****502 |
事业单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.21 |
96.21 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
50.90 |
42.45 |
8.45 |
| 21007 |
计划生育事务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
| ****717 |
计划生育服务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
| ****101 |
行政单位医疗 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
351.82 |
0.00 |
351.82 |
| 21302 |
林业和草原 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| ****234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
| ****599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
316.82 |
0.00 |
316.82 |
| ****705 |
****党支部的补助 |
316.82 |
0.00 |
316.82 |
| 221 |
住房保障支出 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
| ****201 |
住房公积金 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| 22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| ****199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| 一般公共预算基本支出表 |
||||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
|||
| 支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
1,060.06 |
923.00 |
137.06 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
849.27 |
849.27 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
283.84 |
283.84 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
111.16 |
111.16 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
77.09 |
77.09 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
159.32 |
159.32 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.21 |
96.21 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
72.16 |
72.16 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
| 302 |
商品和服务支出 |
137.06 |
0.00 |
137.06 |
| 30201 |
办公费 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
| 30206 |
电费 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
| 30207 |
邮电费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
| 30208 |
取暖费 |
11.02 |
0.00 |
11.02 |
| 30211 |
差旅费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
| 30228 |
工会经费 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
| 30239 |
其他交通费用 |
19.80 |
0.00 |
19.80 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
18.91 |
0.00 |
18.91 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
73.73 |
73.73 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
65.95 |
65.95 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
| 财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
|||||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
| 小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流**出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| 37.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
| 注：若为空表，则为****政府性基金支出 |
||||
| 政府性基金预算支出表 |
||||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
|||
| 支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
||
第三部分 ****2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年****收入预算总额为6887.23万元，比上年预算安排减少3868.69万元；本年收入合计5143.17万元，比上年预算安排减少5401.11万元；包括：财政拨款收入2083.17万元，比上年预算安排减少1.11万元；教育收费资金收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；上级补助收入0万元，与上年持平；其他收入3060.00万元，比上年预算安排减少5400万元；使用非财政拨款结余0万元，与上年持平；上年结转1744.05万元，比上年预算安排增加1532.41万元。
(二)支出预算情况
2026年****支出预算总额为6887.23万元，比上年预算安排减少3868.69万元。
按支出项目类别划分：基本支出1060.06万元，比上年预算安排增加82.83万元；包括工资福利支出849.27万元、商品和服务支出137.06万元、对个人和家庭的补助73.73万元；项目支出5827.17万元，比上年预算安排减少3951.52万元；包括工资福利支出314.56万元、商品和服务支出359.1万元、对个人和家庭的补助429.15万元、资本性支出（基本建设）支出1366.38万元、资本性支出170.04万元、对企业补助2.69万元、其他支出3185.25万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1468.86万元，比上年预算安排减少250.77万元；国防支出12.00万元，与上年持平；公共安全支出28.71万元，比上年预算安排增加18.71万元；教育支出0.29万元，比上年预算安排减少10.71万元；社会保障和就业支出174.65万元，比上年预算安排增加15.74万元；卫生健康支出53.13万元，比上年预算安排增加14.32万元；节能环保支出3.51万元，比上年预算安排增加3.51万元；城乡社区支出77.91万元，比上年预算安排增加77.91万元；农林水支出460.88万元，比上年预算安排增加185.56万元；交通运输支出1216.00万元，比上年预算安排增加1216万元；商业服务业等支出7.00万元，比上年预算安排增加7万元；自然**海洋气象等支出12.12万元，比上年预算安排增加12.12万元；住房保障支出72.16万元，比上年预算安排增加1.91万元；灾害防治及应急管理支出145.97万元，比上年预算安排增加145.97万元；其他支出3154.04万元，比上年预算安排减少5305.96万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1163.83万元，比上年预算安排减少50.09万元；商品和服务支出496.16万元，比上年预算安排增加158.87万元；对个人和家庭的补助502.88万元，比上年预算安排增加94.09万元；资本性支出（基本建设）1366.38万元，比上年预算安排增加1366.38万元；资本性支出170.04万元，比上年预算安排增加92万元；对企业补助2.69万元，比上年预算安排增加2.69万元；其他支出3185.25万元，比上年预算安排减少5532.62万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年****财政拨款支出预算总额3827.23万元,比上年预算安排增加1742.95万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1468.86万元，比上年减少43.17万元；国防支出12.00万元，与上年持平；公共安全支出28.71万元，比上年增加18.71万元；教育支出0.29万元，比上年减少10.71万元；社会保障和就业支出174.65万元，比上年增加15.74万元；卫生健康支出53.13万元，比上年增加14.32万元；节能环保支出3.51万元，比上年增加3.51万元；城乡社区支出77.91万元，比上年增加77.91万元；农林水支出460.88万元，比上年增加185.56万元；交通运输支出1216.00万元，比上年增加1216万元；商业服务业等支出7.00万元，比上年增加7万元；自然**海洋气象等支出12.12万元，比上年增加12.12万元；住房保障支出72.16万元，比上年增加5.94万元；灾害防治及应急管理支出145.97万元，比上年增加145.97万元；其他支出94.04万元，比上年增加94.04万元；
按支出项目类别划分：基本支出1060.06万元,比上年增加86.86万元，包括工资福利支出849.27万元、商品和服务支出137.06万元、对个人和家庭的补助73.73万元；项目支出2767.16万元，比上年增加1656.08万元，包括工资福利支出314.56万元、商品和服务支出359.1万元、对个人和家庭的补助429.15万元、资本性支出（基本建设）支出1366.38万元、资本性支出170.04万元、对企业补助2.69万元、其他支出125.25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1163.83万元，商品和服务支出496.16万元（其中委托业务费12.12万元），对个人和家庭的补助502.88万元，资本性支出（基本建设）1366.38万元，资本性支出170.04万元，对企业补助2.69万元，其他支出125.25万元。
****政府性基金情况
2026****政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
****机关运行经费等重要事项的说明
2026****机关运行费预算137.06万元，比2025年预算增加52.97万元，增长62.99%，主要原因是：人员公用经费由人均0.6万元提高至1.6万元。
****政府采购情况
2026年政府采购总额44.63 万元,其中: 政府采购货物预算44.63 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年9月30日，****政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。
（九）委托业务费情况
****政府2026年没有委托业务费支出。
（十）预算绩效情况说明
2026****政府项目支出全面实施绩效目标管理的项目10个，涉及预算拨款4083.11万元，其中，一般公共预算拨款4083.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：纪检监察补助经费、均衡性转移支付-计生转移支付、均衡性转移支付-乡村道路统筹、基层组织运转保障-基层组织运转经费、村级支出、农业生产发展项目-乡镇其他运转经费、农业生产发展项目-结转资金、农业生产发展项目-其他项目资金、其他农业产业发展支出-结转资金、基层民政服务与慈善-结转资金。
其中基层组织运转保障-基层组织运转经费项目绩效情况如下：
1.项目概述：主要用于我镇运转经费保障，镇干部基本报酬、日常工作经费、农村专职网格员工作补助等支出
2.立项依据：贵府发【2021】10号文
3.实施主体：主体是****
4.实施方案：当前乡村两级存在办公经费不足，难以满足常态化工作开展需求，项目经费的落实能够精准填补运转缺口，保障基层组织高效履职，是夯实基层执政根基的迫切需要。
5.实施周期：一年
6.绩效目标：
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||||
| 国有资本经营预算支出表 |
||||
| 填报单位:913001**** |
单位：万元 |
|||
| 支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 项目支出绩效目标表 |
||||
| （2026-2026年度） |
||||
| 项目名称 |
基层组织运转保障_基层组织运转经费 |
|||
| 主管部门及代码 |
913-**市周坊镇 |
实施单位 |
**** |
|
| 项目资金（万元） |
资金总额 |
170.00 |
||
| 其中：非财政拨款 |
0 |
|||
| 其他资金 |
0 |
|||
| 上年结转 |
0 |
|||
| 总绩效目标 |
||||
| ****省委治****市委“强基计划”，保障乡镇日常工作开支，弥补乡镇经费不足，保障乡镇正常运转。 |
||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转经费 |
≤170万元 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
政府机关单位数 |
=3个 |
|
| 质量指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
||
| 时效指标 |
资金完成时限 |
定性2026年12月31日前 |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高乡镇运转效果 |
定性有效提高 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
乡镇干部满意度 |
≥95% |
|
7.年度预算安排：170万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年****财政拨款 三公 经费安排37.96万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待20.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行17.96万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年减少51万元，主要原因是：暂无采购一般公务用车预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二) -般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
****财政国库业务:****财政国库集中支出收付业务方面的支出。
(四)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(五)社会保障和就业支出:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老****行政事业单位离退休费支出。
（六）医疗卫生和计划生育支出：****事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费的支出。
（七）住房保障支出：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
****机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
招标进度跟踪
2026-09-21
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