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贵溪市滨江镇人民政府2026年单位预算编制报告

公告-招标公告

江西 -鹰潭 -贵溪市

发布时间： 2026年09月21日

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****2026年单位预算编制报告

发布日期： 2026年 09月 21号 11: 18

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 **** 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

********市委、市政府和**镇党委领导下的基层人民政权组织，行使**镇行政区域内的行政职能，主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，****党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村**战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力**和社会保障、民政、退役军人教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感

(五)贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

****内设处室5****事业单位2个，包括：党政办公室、党建办公室、****办公室、****办公室、****办公室；****执法队、****中心。人员情况：行政编制数34人，事业编制数39人，其中：行政编制29人，参照公务员管理的事业编0人，全部补助事业编38人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计127人，其中：在职人数小计67人，包括行政人员29人，参照公务员管理的事业编0人，全额补助事业人员38人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人，离休人员0人，退休人员52人，退职人员0人，遗属人员8人，其他人员1人，在校学生0人，其中：博士学生0人，硕士学生0人，本科学生0人，高等专科学生0人，中等专科学生0人，高中生0人，初中生0人，小学生0人，幼儿园学生0人，其他学生0人。

第二部分 ****2026年单位预算表

收支预算总表
填报单位:911001****			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	2,700.59	一般公共服务支出	2,230.01
（一）一般公共预算收入	2,700.59	国防支出	25.00
****政府性基金预算收入	0.00	公共安全支出	50.43
（三）国有资本经营预算收入	0.00	社会保障和就业支出	280.29
二、教育收费资金收入	0.00	卫生健康支出	53.52
三、事业收入	0.00	节能环保支出	34.83
四、事业单位经营收入	0.00	城乡社区支出	313.68
五、附属单位上缴收入	0.00	农林水支出	616.40
六、上级补助收入	0.00	交通运输支出	367.94
七、其他收入	20,990.00	**勘探工业信息等支出	40.74
		自然**海洋气象等支出	14.22
		住房保障支出	75.69
		其他支出	21,422.51
















本年收入合计	23,690.59	本年支出合计	25,525.26
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	1,834.67
收入总计	25,525.26	支出总计	25,525.26

单位收入总表
填报单位:911001****												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
****	25,525.26	1,834.67	2,700.59	2,700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,990.00	0.00

单位支出总表
填报单位:911001****				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	25,525.26	1,131.28	24,393.98
201	一般公共服务支出	2,230.01	816.92	1,413.09
20101	人大事务	15.06	0.00	15.06
****104	人大会议	15.06	0.00	15.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,104.17	816.92	1,287.25
****301	行政运行	466.71	464.71	2.00
****303	机关服务	158.55	0.00	158.55
****350	事业运行	352.21	352.21	0.00
****399	****办公厅（室）及相关机构事务支出	1,126.70	0.00	1,126.70
20105	统计信息事务	0.72	0.00	0.72
****599	其他统计信息事务支出	0.72	0.00	0.72
20111	纪检监察事务	11.85	0.00	11.85
****199	其他纪检监察事务支出	11.85	0.00	11.85
20136	其他共产党事务支出	48.21	0.00	48.21
****699	其他共产党事务支出	48.21	0.00	48.21
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
****999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
203	国防支出	25.00	0.00	25.00
20306	国防动员	25.00	0.00	25.00
****601	兵役征集	25.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	50.43	0.00	50.43
20402	**	10.43	0.00	10.43
****299	其他**支出	10.43	0.00	10.43
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
****999	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	280.29	194.18	86.11
20802	民政管理事务	4.94	0.00	4.94
****299	其他民政管理事务支出	4.94	0.00	4.94
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18	0.00
****501	行政单位离退休	93.26	93.26	0.00
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	0.00
20808	抚恤	63.22	0.00	63.22
****801	死亡抚恤	63.22	0.00	63.22
20810	社会福利	10.50	0.00	10.50
****006	养老服务	10.50	0.00	10.50
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	0.00	7.45
****999	其他社会保障和就业支出	7.45	0.00	7.45
210	卫生健康支出	53.52	44.48	9.04
21007	计划生育事务	9.04	0.00	9.04
****716	计划生育机构	9.04	0.00	9.04
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00
****101	行政单位医疗	44.48	44.48	0.00
211	节能环保支出	34.83	0.00	34.83
21104	自然生态保护	20.63	0.00	20.63
****499	其他自然生态保护支出	20.63	0.00	20.63
21199	其他节能环保支出	14.20	0.00	14.20
****999	其他节能环保支出	14.20	0.00	14.20
212	城乡社区支出	313.68	0.00	313.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.53	0.00	293.53
****801	征地和拆迁补偿支出	121.28	0.00	121.28
****803	城市建设支出	96.00	0.00	96.00
****804	农村基础设施建设支出	26.45	0.00	26.45
****814	农业生产发展支出	19.80	0.00	19.80
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
21299	****社区支出	20.15	0.00	20.15
****999	****社区支出	20.15	0.00	20.15
213	农林水支出	616.40	0.00	616.40
21301	农业农村	53.95	0.00	53.95
****199	其他农业农村支出	53.95	0.00	53.95
21302	林业和草原	28.98	0.00	28.98
****209	森林生态效益补偿	0.58	0.00	0.58
****234	林业草原防灾减灾	25.00	0.00	25.00
****299	其他林业和草原支出	3.40	0.00	3.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	30.25	0.00	30.25
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	30.25	0.00	30.25
21307	农村综合改革	368.74	0.00	368.74
****701	对村级公益事业建设的补助	110.04	0.00	110.04
****705	****党支部的补助	258.70	0.00	258.70
21399	其他农林水支出	134.49	0.00	134.49
****999	其他农林水支出	134.49	0.00	134.49
214	交通运输支出	367.94	0.00	367.94
21401	公路水路运输	367.94	0.00	367.94
****199	其他公路水路运输支出	367.94	0.00	367.94
215	**勘探工业信息等支出	40.74	0.00	40.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.74	0.00	40.74
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.74	0.00	40.74
220	自然**海洋气象等支出	14.22	0.00	14.22
22001	自然**事务	14.22	0.00	14.22
****199	其他自然**事务支出	14.22	0.00	14.22
221	住房保障支出	75.69	75.69	0.00
22102	住房改革支出	75.69	75.69	0.00
****201	住房公积金	75.69	75.69	0.00
229	其他支出	21,422.51	0.00	21,422.51
22960	彩票公益**排的支出	2.50	0.00	2.50
****002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50
22999	其他支出	21,420.01	0.00	21,420.01
****999	其他支出	21,420.01	0.00	21,420.01

财政拨款收支总表
填报单位:911001****					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,700.59	一般公共服务支出	2,040.01	2,040.01	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,700.59	国防支出	25.00	25.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	公共安全支出	50.43	50.43	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	社会保障和就业支出	280.29	280.29	0.00	0.00
		卫生健康支出	53.52	53.52	0.00	0.00
		节能环保支出	34.83	34.83	0.00	0.00
		城乡社区支出	313.68	20.15	293.53	0.00
		农林水支出	616.40	616.40	0.00	0.00
		交通运输支出	367.94	367.94	0.00	0.00
		**勘探工业信息等支出	40.74	40.74	0.00	0.00
		自然**海洋气象等支出	14.22	14.22	0.00	0.00
		住房保障支出	75.69	75.69	0.00	0.00
		其他支出	622.51	620.01	2.50	0.00
















二、上年结转	1,834.67
一般公共预算拨款结转	1,538.64
政府性基金预算拨款结转	296.03
收入总计	4,535.26	支出总计	4,535.26	4,239.23	296.03	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:911001****				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2,700.59	1,131.28	1,569.31
201	一般公共服务支出	1,951.39	816.92	1,134.47
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00
****104	人大会议	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,862.09	816.92	1,045.17
****301	行政运行	464.71	464.71	0.00
****303	机关服务	110.00	0.00	110.00
****350	事业运行	352.21	352.21	0.00
****399	****办公厅（室）及相关机构事务支出	935.17	0.00	935.17
20111	纪检监察事务	9.30	0.00	9.30
****199	其他纪检监察事务支出	9.30	0.00	9.30
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
****699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
****999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00
****601	兵役征集	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
****999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	244.18	194.18	50.00
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18	0.00
****501	行政单位离退休	93.26	93.26	0.00
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	0.00
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00
****801	死亡抚恤	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	53.52	44.48	9.04
21007	计划生育事务	9.04	0.00	9.04
****716	计划生育机构	9.04	0.00	9.04
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00
****101	行政单位医疗	44.48	44.48	0.00
211	节能环保支出	7.10	0.00	7.10
21199	其他节能环保支出	7.10	0.00	7.10
****999	其他节能环保支出	7.10	0.00	7.10
213	农林水支出	333.70	0.00	333.70
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
****199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
****234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	25.00	0.00	25.00
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	258.70	0.00	258.70
****705	****党支部的补助	258.70	0.00	258.70
221	住房保障支出	75.69	75.69	0.00
22102	住房改革支出	75.69	75.69	0.00
****201	住房公积金	75.69	75.69	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:911001****				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	1,131.28	992.45	138.83
301	工资福利支出	896.95	896.95	0.00
30101	基本工资	307.30	307.30	0.00
30102	津贴补贴	98.61	98.61	0.00
30103	奖金	70.84	70.84	0.00
30107	绩效工资	178.83	178.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	100.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48	44.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	75.69	75.69	0.00
30199	其他工资福利支出	17.28	17.28	0.00
302	商品和服务支出	138.83	0.00	138.83
30201	办公费	28.95	0.00	28.95
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	23.00	0.00	23.00
30208	取暖费	12.69	0.00	12.69
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30217	公务接待费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	9.45	0.00	9.45
30239	其他交通费用	18.06	0.00	18.06
30299	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
303	对个人和家庭的补助	95.50	95.50	0.00
30302	退休费	86.66	86.66	0.00
30305	生活补助	8.84	8.84	0.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:911001****						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流**出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
37.00	0.00	0.00	0.00	20.00	17.00	17.00	0.00

		注：若为空表，则为****政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:911001****				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年****收入预算总额为25525.26万元，较上年预算安排增加6746.03万元；本年收入合计23690.59万元，较上年预算安排增加5653万元；包括：财政拨款收入2700.59万元，较上年预算安排增加403万元；其他收入20990.00万元，较上年预算安排增加5250万元。上年结转1834.67万元，较上年预算安排增加1093.03万元。

(二)支出预算情况

2026年****支出预算总额为25525.26万元，较上年预算安排增加6746.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出1131.28万元，较上年预算安排增加86.17万元；项目支出24393.98万元，较上年预算安排增加6659.86万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2230.01万元，较上年预算安排增加192.97万元；国防支出25.00万元，较上年预算安排增加10.00万元；公共安全支出50.43万元，较上年预算安排增加29.32万元；社会保障和就业支出280.29万元，较上年预算安排增加12.55万元；卫生健康支出53.52万元，较上年预算安排增加8.81万元；节能环保支出34.83万元，较上年预算安排增加20.63万元；城乡社区支出313.68万元，较上年预算安排增加263.68万元；农林水支出616.40万元，较上年预算安排增加294.57万元；交通运输支出367.94万元，较上年预算安排增加367.94万元；**勘探工业信息等支出40.74万元，较上年预算安排减少9.26万元；自然**海洋气象等支出14.22万元，较上年预算安排增加14.22万元；住房保障支出75.69万元，较上年预算安排增加8.08万元；其他支出21422.51万元，较上年预算安排增加5,532.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1247.97万元，较上年预算安排减少27.51万元；商品和服务支出540.80万元，较上年预算安排增加208.43万元；对个人和家庭的补助508.13万元，较上年预算安排增加195.32万元；资本性支出（基本建设）403.34万元，较上年预算安排增加403.34万元；资本性支出19008.40万元，较上年预算安排增加18,835.38万元；其他支出3816.62万元，较上年预算安排减少12,868.92万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年****财政拨款支出预算总额4535.26万元,较上年预算安排增加2237.67万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2040.01万元，国防支出25.00万元，公共安全支出50.43万元，社会保障和就业支出280.29万元，卫生健康支出53.52万元，节能环保支出34.83万元，城乡社区支出313.68万元，农林水支出616.40万元，交通运输支出367.94万元，**勘探工业信息等支出40.74万元，自然**海洋气象等支出14.22万元，住房保障支出75.69万元，其他支出622.51万元。

按支出项目类别划分：基本支出1131.28万元,项目支出3403.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1247.97万元，商品和服务支出540.80万元（其中委托业务费14.22万元），对个人和家庭的补助508.13万元，资本性支出（基本建设）403.34万元，资本性支出818.40万元，其他支出1016.62万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

****机关运行经费等重要事项的说明

2026****机关运行费预算138.83万元，比2025年预算增加55.29万元，上升66.18%。

****政府采购情况

2026年政府采购总额38.00 万元,其中: 政府采购货物预算 38.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)xx项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年****财政拨款三公经费安排37.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待20.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行17.00万元,比上年增4.6万元，主要原因是：公车保费及油费上涨。

公务用车购置0.00万元,比上年减36万元，主要原因是：今年无公务用车购置预算。

第四部分名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

****机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。