东兴市人民医院内部控制评价与风险评估服务采购市场调研公告（重）

**** 内部控制评价与风险评估服务采购市场调研公告 （重）

我院 拟聘请具备专业资质的第三方服务机构开展内部控制建立与执行情况评价、风险评估及关键业务流程穿行测试工作，现面向社会进行市场调查，诚邀符合条件的供应商参与。

一、 调研项目： **** 内部控制评价与风险评估服务采购项目

二、公告时间 ： 2026 年 9 月 21 日 — 9 月 24 日

三、项目联系人： 秦工

四、项目联系电话： 192****8860

采购单位地址：**市**镇永金街 58号

五、采购需求

本项目需对 2025 年度医院内部控制建立与执行情况开展全面评价，同步实施风险评估及关键业务流程穿行测试，各项工作需统筹规划、协同推进 。

本项目涵盖 2 类核心服务，供应商需按以下要求整体实施：

****医院内部控制评价及风险评估 服务要求

1 . 审计组人员数 ≥ 3 人，项目负责人应具有****行政事业单位服务经验，熟悉医院业务流程，团队中应至少包含 1 名熟悉内部控制规范的专业人员 。

2. 对医院单位层面和业务层面的内部控制设计及执行情况进行全面评估，识别内控缺陷和漏洞，提出风险等级划分及应对策略，形成评价报告及风险评估报告。

（二） **** 业务模块穿行测试服务要求

1. 审计组人员数 ≥ 3 人，项目负责人应具有****行政事业单位服务经验，熟悉医院业务流程，团队中应至少包含 1 名熟悉内部控制规范的专业人员 。

2. 针对医院部分业务模块实施穿行测试，识别业务流程与内控制度是否一致，是否有效完整，设计是否有缺陷等，形成报告及管理建议书。

六、 调研最高限价 ： 16000 元

七、供应商资质要求

（一）满足《****政府采购法》第二十二条规定。

****政府采购政策需满足的资格要求。

（三）在 “ 信用中国 ” 网（ www.****.cn ）、中国政府采购网（ www.****.cn ）被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《****政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，****政府采购活动。

（四）供应商未被纳入 **** 失信供应商 “ 黑名单 ” 管理。

（五）不接受联合体。

八、供应商应提交的证明材料及说明

有意参加的供应商在公告有效期内携带以下文件加盖公章，按以下顺序整理成册，资料用文件袋密封，资料未做密封处理视为无效，文件袋封面写清项目序号、项目名称、公司名称、联系人及电话，并加盖公章。

（一）投标报价表。（必须提供）

（二）有效的《营业执照》（或事业单位法人证书）、《****事务所执业证书》复印件（加盖单位公章）。

（三）信用记录查询截图：提供 “ 信用中国 ” ****政府采购网的信用查询结果截图，确保未被列入相关失信名单（加盖单位公章）。

（四）****医院****事业单位内部控制评价项目的业绩证明材料（合同关键页复印件等，加盖单位公章）。

（五）投标人认为需提供的其他投标资料。

（六）项目接洽人授权委托书及身份证复印件。（必须提供）

九、材料的递交

（一）按本公告供应商应提交的证明材料及说明规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式一份。

（二）材料的递交截止时间为 2026 年 9 月 24 日 17:30 ，地点为： **市**镇永金街 58号 **** 5号楼7 楼审计科。加急标书代写

****

2026 年 9 月 21 日

医院概况

****重建于1993年3月，经过30年的风雨历程，目前已发展成为全市唯一集医疗、急救、预防保健为一体的国家综****医院 。 2021年1月份，****大学****医院与****建立紧密型医联体，********大学****医院**分院，推动双边一体化建设，****危重急诊的救治能力得到显著提升，让**市民在家门口就能享受到优质安全、高效便捷的自治区级医疗服务。

▲医院地址（点击上方直接导航即可）

来源：审计科

****大学****医院**分院

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