中铁大桥局二分公司合湛铁路1标项目部太阳能爆闪灯、防坠器、锂基脂等询价采购

郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），严谨报价。出澄清函达3次，拉入黑名单管理并限制交易1个月。出澄清函6次，拉入黑名单管理并限制交易2个月，出澄清函9次，拉入黑名单管理并永久限制交易。

1. 收货信息：

(1)到货时间：2026年9月30日。

(2)收货地址：**省**市**市人民路162号（中铁大桥局**至**铁路1标段） 电商联系、收货人：潘顺霖【】

2. 报价要求：

（1）在报价有效期间，供应商可多次报价及调整报价，以最后一次确认报价为准。该报价为到站交货价。

（2） 到站交货价包含材料费、运杂费、装卸费、保险及其他所有税费。

（3）该报价为结算确认固定单价，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

（4） 本次询价开标后，因供应商原因擅自撤标或放弃中标、关联供方参与同一批次报价、以及履约过程中在产品质量、及时供货、售后服务等方面发生违反法律、法规及询价约定的行为，将按我司供应商管理规定实行限制交易管理，限制交易期内的供应商将不得参与我司任何物资采购报价，请各供应商谨慎参与报价，并严格按询价约定履约。加急标书代写

3. 供应要求：

（1）产品符合国家及行业标准；材料到达现场随货附产品质量保证书、合格证明。（根据实际要求填写）

（2）货到进行验收，验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。

（3）货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。

4. 结算要求：

（1）结算采用一票制结算，开具增值税专用发票。（项目名称：****至**铁路（**段）**工程HZGDSG-1标）

（2）货到工地验收合格后对公转账付款，3个月内安排付款。不接受预付款的结算方式。

（3）开票抬头：********公司。

（4）货到项目部验收合格且收到发票后付款。

5.重要提醒：

****公司在同一个询价单参与报价，****公司报价资格并拉入黑名单。

开票资料：

名称：********公司

税号：9132 0106 MA27 2B6K XU

单位地址：**市**区燕江路66号

电话：【】

开户银行：****公司****支行

银行账户：1259 1398 5510 902