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关于记号笔/粗笔的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********2611403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S552 记号笔/粗笔 | 得力/deliS552 | 盒 | 120.00 | 3 | 360 |
| 2 | 票夹/长尾夹 得力（deli）8554ES彩色长尾票夹筒装（单位：筒）混 | 得力/deli8554ES | 筒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 得力 剪刀 | 得力/deli剪刀 | 把 | 20.00 | 7 | 140 |
| 4 | 晨光 固体胶 胶水 | 晨光/M G固体胶 | 盒 | 12.00 | 50 | 600 |
| 5 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 60.00 | 3 | 180 |
| 6 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 58.00 | 2 | 116 |
| 7 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 卷 | 30.00 | 7 | 210 |
| 8 | 得力 78201 票夹/长尾夹 | 得力/deli78201 | 盒 | 18.00 | 8 | 144 |
| 9 | 好媳妇 AGW-5841 平板拖把 | 好媳妇AGW-5841 | 把 | 28.00 | 20 | 560 |
| 10 | 好媳妇 扫把 | 好媳妇扫把 | 套 | 30.00 | 30 | 900 |
| 11 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 粒 | 40.00 | 20 | 800 |
| 12 | 齐心(Comix)A1236磁扣式PVC档案盒5册 55mm带压纸夹 文件盒塑料记账凭证盒 资料文书A4会计收纳盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 62.00 | 10 | 620 |
| 13 | 齐心 档案夹 | 齐心/ComixQW324As | 个 | 220.00 | 3 | 660 |
| 14 | 得力 档案夹 | 得力/deli5901 | 个 | 360.00 | 1.5 | 540 |
| 15 | 晨光 美印A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M G美印A4 70g | 件 | 29.00 | 170 | 4930 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵阳翠
联系电话： 137****5080
传真： /
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-21
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关于记号笔/粗笔的网上超市合同公告
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