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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33413 多色圆珠笔 | 得力/deli33413 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 晨光 跳棋 | 晨光/M GAPK959B9 | 副 | 1.00 | 16 | 16 |
| 3 | 齐心 手持风扇 | 齐心BS-847 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 现代美 028 修正液/修正带/修正贴 | 现代美028 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 5 | 狂神 象棋塑料子/六角彩塑盒 | 狂神KS1354 | 副 | 1.00 | 15 | 15 |
| 6 | 乐普升 9809 乐普升 9809 修正液/修正带/修正贴 | 乐普升9809 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 得力 7984 胶装本 | 得力/deli7984 | 本 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄杰
联系电话: ****945****
传真:
地址: **县盱江镇**路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县旴江镇鼎祥路
附件信息: