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采购人(甲方):****
地址:**省**市****
联系方式:151****9778
供应商(乙方):****
地址:**省**市**县
联系方式:133****0340
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 4(台/套) | 4949.00 | 19796.00 |
合同金额: 19796.00元,大写(人民币):壹万玖仟柒佰玖拾陆元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 4(台/套) | 4949.00 | 19796.00 |
合同金额: 19796.00元,大写(人民币):壹万玖仟柒佰玖拾陆元整
八、验收日期:2026年08月03日 九、验收组成员:罗代毅 尹发文 杨超 李亚 十、验收意见:验收通过 十一、其他补充事宜:****
2026年09月03日