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【采购公告】成都市成华区第七人民医院2025年财务收支审计项目采购公告
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【采购公告】****2025年财务收支审计项目采购公告
发布于：2026-09-22 11:26:02
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2025年财务收支审计项目采购公告
为满足我院审计工作需要，强化我院财务监管体系，经研究决定，拟通过询价采购方式，择优选取一家专业服务机构承担“****2025年财务收支审计项目”审计服务。现诚邀符合条件的供应商参与报价。
1.项目名称
****2025年财务收支审计项目
2.预算金额
本项目预算金额为2.5万元（人民币贰万伍仟元整）。供应商报价不得超过本项目预算金额，否则作无效报价处理。
3.采购内容
主要对我院2025年1月1日至2025年12月31日的财务收支情况进行全面审计，必要时延伸至相关事项发生年度。
★4.供应商资格要求
4.1在中华人民**国境内注册，具有独立企业法人资格（或合伙企业）或在川分支机构，持有有效的营业执照。
4.2具备中华人民**国省级及以上财政****事务所执业证书。
4.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年度经审计的财务报告。
4.4参加本次采购活动前三年内（自2023年1月1日起），在经营活动中没有重大违法记录，未在“信用中国”网站（www.****.cn）中被列入失信被执行人名单，未在“国家企业信用信息公示系统”（www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
4.5具有履行合同所必需的专业技术能力，项目负责人须具备执业注册会计师。
★5.项目要求
5.1审计目标：通过专业机构独立核查，确保医院2025年度财务运作符合《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范》等法规要求，为管理决策提供依据。
5.2审计范围：需覆盖以下模块的合规性审查：
5.2.1制度构建：内控制度建立与执行有效性。
5.2.2会计基础：（抽查凭证不少于3个月）会计凭证、账簿、报表完整性、真实性核查；原始凭证取得、审批手续完整性；账务处理规范性，政府会计制度执行情况，财务报表编制是否准确完整。会计档案管理、票据管理、退费审批流程、往来款项清理、备用金管理情况审查，核查有无账外资金、**库风险点等。
5.2.3收入核对：HIS系统与财务账套收入双向核对、核查医疗服务收费项目、药品耗材收费是否执行物价政策，筛查重复收费、超标准收费、自立项目收费风险：门诊、住院退费流程合规性审查等。
5.2.4财务管理：预算执行、收支审批流程，各项支出审批流程完整性，大额资金支付权限执行，业务活动支出的真实性、合规性；往来款项管理，应收、应付款清理情况等。
5.2.5资产管控：固定资产折旧计提准确性；资产账账、账实核对；资产处置报批程序是否合规，国有资产是否存在流失风险等。
5.2.6采购流程：核查公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购流程程序合规性；采购立项、参数论证、开标评标、档案留存完整情况等。 标书代写
5.2.7合同管理：签订审批、履约监督机制等。
5.2.8三重一大：重大事项集体决策记录。
5.2.9专项资金：专款专用、绩效目标达成率。
注意：派出具有相应专业资质及有丰富财务审计经验的工作人员，按《中国注册会计师审计准则》、《中华人民**国注册会计师法》的要求进行审计，出具真实合法的并出具2025年审计报告。以上为基本审计范围，审计过程中发现需延伸核查的事项，中标人应配合开展，不另行增加费用。
5.3团队配置：
5.3.1派驻≥3名审计人员（含1名执业注册会计师现场负责人）；
5.3.2****医疗机构审计经验（自2024年1月1日至报价截止日完成至少2例同类项目），业绩证明材料提供合同关键页（含合同首页、服务内容页、签字盖章页）复印件，或提供带二维码的审计报告签字页复印件。
5.4技术标准：严格遵循《中国注册会计师审计准则》及《注册会计师法》。
5.5交付要求：
5.5.1时间节点：现场工作≥5个自然日，2026年10月30日前提交正式审计报告。
5.5.2成果形式：纸质报告3份+电子版（PDF可检索格式），附问题清单及整改建议书。
5.6 付款方式：本项目无预付款。成交供应商完成全部审计工作，提交正式审计报告，并经采购人验收合格确认后，由采购人在15个工作日内一次性支付全部合同款项。
6.评审方法
6.1本次询价采购采用最低评标价法进行评审。
6.2在满足全部资格要求和实质性项目要求的前提下，报价最低的供应商将成为成交供应商。
7.报价文件要求
报价人应按要求准备报价文件，所有资料需加盖单位公章。报价资料如下（格式报价人自拟）：
7.1报价函（见附件）；
7.2授权委托书原件和授权代表身份证复印件（复印件需加盖公章）；
7.3法定代表人身份证明原件和身份证复印件（复印件需加盖公章）；
7.4营业执照副本复印件（复印件需加盖公章）；
7.5项目负责人业绩证明：按本公告5.3.2款要求提供；
7.6资格承诺函（见附件）：包含具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；****政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录等内容；
7.7信用信息查询结果：拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人参与报价。（提供“信用中国”网站（www.****.cn）、“中国政府采购网”网站（www.****.cn）等网站查询截图，并加盖公章）。
8.报价文件递交 标书代写
8.1截止时间：2026年9月28日17:00（**时间）仅限现场提交； 标书代写
8.2递交地点：********办公室8楼采购办（**区保和街道和泰东二路66号）；
8.3文件要求：密封并加盖公章，封面注明“项目名称+投标人名称+联系方式”；文件须密封并加盖公章，逾期或未密封文件不予受理。
9.发布公告的媒介
本次采购公告在我院官网（https://www.****.cn）发布。
10.联系方式
10.1采购人：****；
10.2项目咨询（陈老师）：028-****6120；
10.3****采购办）：028-****0120。
附件：
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2026年9月22日
附件（1）
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