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项目名称:****关于打印/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于打印/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:周娟
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2026年9月22日
总成交金额(元):6928 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市巢庐路碧桂园三街9幢3号 | 6928.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 清风 A4 70g 打印/复印纸 | 清风/qingfeng | A4 70G | 8 | 160.0 | 1280.0 | |
| 2 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22215 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 3 | 得力 85604 电热水壶 | 得力/deli | 85604 | 5 | 110.0 | 550.0 | |
| 4 | 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 | 小钢炮/TOPGUN | A4 80g | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 6 | 得力 抹布 抹布 | 得力/deli | 抹布 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 18817 垃圾袋 | 得力/deli | 18817 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
| 8 | 卫洋 WY-565 扫把 | 卫洋 | WY-565 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 9 | 得力 7373 打印/复印纸 | 得力/deli | 7373 | 3 | 160.0 | 480.0 | |
| 10 | 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 40 | 2.2 | 88.0 | |
| 11 | 富光 FP1003-3200 热水瓶 | 富光 | FP1003-3200 | 15 | 32.0 | 480.0 | |
| 12 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
| 13 | 得力 文件篮 | 得力/deli | 得力9848 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 14 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli | 7103 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 15 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 4835 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
| 16 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0051 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 17 | 得力 18212 电源插座 | 得力/deli | 18212 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
| 18 | 得力 5341 文件夹 | 得力/deli | 5341 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 19 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 20 | 得力 1674 电子计算器 | 得力/deli | 1674 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
| 21 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli | 0414 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
| 22 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 23 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551ES | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 24 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deli | S26 | 30 | 24.0 | 720.0 | |
| 25 | 得力 垃圾桶 | 得力/deli | 9555 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: