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关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********2612403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 HAGP2415 文具套装/礼盒 文具套装 | 晨光/M GHAGP2415 | 套 | 60.00 | 30 | 1800 |
| 2 | 得力 5538 文件夹 拉杆夹/大 | 得力/deli5538 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 3 | 得力 5901 文件夹 拉杆夹/中 | 得力/deli5901 | 个 | 150.00 | 1.5 | 225 |
| 4 | 100****72416 特种纸/大白纸 | 无品牌100****72416 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 5 | 晨光 HAFP0438 钢笔/墨囊钢笔 | 晨光/M GHAFP0438 | 套 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得力 30411 泡棉胶/胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30411 | 卷 | 2.00 | 25 | 50 |
| 7 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 袋 | 100.00 | 2 | 200 |
| 8 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli7093 | 支 | 15.00 | 3 | 45 |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 12.00 | 8 | 96 |
| 10 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 （1000枚） | 得力/deli0013 | 件 | 5.00 | 4 | 20 |
| 11 | 南孚电池5号两节装 | 南孚/NANFUnf5h | 板 | 25.00 | 6 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邢强
联系电话： 182****1199
传真：
地址： 伊**英塔木镇喀拉苏村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-22
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