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关于包装用纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NH416********66601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL7430 包装用纸 包装 打印纸 | 得力/deliDL7430 | 件 | 22.00 | 185 | 4070 |
| 2 | 联想 BD-R DL 光盘 | 联想/lenovoBD-R DL | 桶 | 1.00 | 110 | 110 |
| 3 | 和日升 80*60 装扮用品 中队旗 | 和日升80*60 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 4 | 广博 A6781 档案盒 | 广博/GuangboA6781 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 5 | 得力 0042-A 图钉/工字钉 工字钉 | 得力/deli0042-A | 盒 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 齐心 EP023 海绵胶带 泡沫胶带 | 齐心/ComixEP023 | 卷 | 4.00 | 15 | 60 |
| 7 | 迪士比 CK-1106 白色粉笔 | 迪士比/DSBCK-1106 | 盒 | 100.00 | 5 | 500 |
| 8 | 优和 节庆布艺用品 国旗 | 优和/UHOO国旗 | 件 | 4.00 | 25 | 100 |
| 9 | 得力 50858 便签盒/座 席签/桌签 | 得力50858 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 10 | 得力 3464 记账凭证 单据/收据/凭证 会计记账本 | 得力/deli3464 记账凭证 | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
| 11 | 无 粉笔 | 其他家无 | 盒 | 35.00 | 6 | 210 |
| 12 | 得力 BP141 记事本 记录本 | 得力/deliBP141 | 本 | 20.00 | 19 | 380 |
| 13 | 得力 0505 文具套装/礼盒 红领巾 | 得力/deli0505 | 个 | 140.00 | 2 | 280 |
| 14 | 得力 30202 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli30202 | 卷 | 15.00 | 10 | 150 |
| 15 | 得力 折纸/手工纸/彩印纸彩色折纸 | 得力/deli100张彩色折纸 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 16 | 晨光 ASC99308 奖状 | 晨光/M GASC99308 | 本 | 600.00 | 0.6 | 360 |
| 17 | 得力 DL2789A 剪刀 | 得力/deliDL2789A | 把 | 6.00 | 15 | 90 |
| 18 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 40.00 | 3 | 120 |
| 19 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 40.00 | 3 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 叶勒夏提
联系电话： 135****2270
传真：
地址： **维吾尔自治区****市东梁街110号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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