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关于喷墨纸的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2612602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7414 莱茵河A4 打印纸 500张*8包一件 喷墨纸 | 得力/deli7414 | 件 | 2.00 | 200 | 400 |
| 2 | 金亿利 5G-128 磨砂拉杆夹 文件夹配件（大号） | 金亿利5G-128 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 S18-B 中性笔（按动） | 得力/deliS18-B | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王小琴
联系电话： 130****9996
传真：
地址： 萨依巴格路60号旭升综合楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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