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关于文件管理的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M092********00009
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 个 | 68.00 | 6 | 408 |
| 2 | 晨光 AGR640C3 中性笔芯 0.5mm文化用品 水笔芯 20支/盒 | 晨光/M GAGR640C3 | 个 | 680.00 | 1 | 680 |
| 3 | 晨光 AGR640C3 中性笔芯 0.5mm文化用品 水笔芯 20支/盒 | 晨光/M GAGR640C3 | 个 | 680.00 | 1 | 680 |
| 4 | 晨光 Q7 水笔 晨光水笔Q7中性笔 叶 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 件 | 136.00 | 2 | 272 |
| 5 | 晨光 Q7 水笔 晨光水笔Q7中性笔 叶 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 件 | 136.00 | 2 | 272 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈明智
联系电话： ****671****
传真：
地址： 吉潭镇吉潭圩
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县****加油站侧边
附件信息：
附件（1）
关于文件管理的网上超市合同(2026M0921360734000009).pdf下载预览
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2026-09-22
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