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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6233
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 铭宇轩 LD2441/DR2250 硒鼓 | 2 | 538.0 | 铭宇轩\LD2441/DR2250 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-13 400张4色便利贴小条 76*19mm | 11 | 33.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASS913E7 剪刀 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\ASS913E7 | 验收通过 | |
| 4 | 铭宇轩 LT2451 粉盒 | 2 | 338.0 | 铭宇轩\LT2451 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPB7701 中性笔 | 5 | 240.0 | 晨光/M G\AGPB7701 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 4 | 96.0 | 晨光/M G\ABS92733 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 5 | 80.0 | 晨光/M G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |