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关于普通干电池的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB****194X****3401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 5号 普通干电池 南孚电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 4.00 | 2.5 | 10 |
| 2 | 晨光 XPY3V382 记事本 会议记录本 | 晨光/M GXPY3V382 | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 齐心 PF80AK-1 资料册 | 齐心/ComixPF80AK-1 | 个 | 11.00 | 15 | 165 |
| 4 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 7.00 | 125 | 875 |
| 5 | 得力 68602 胶水 | 得力/deli68602 | 瓶 | 5.00 | 6 | 30 |
| 6 | 公牛 403 PCB插座 | 公牛/BULL403 | 个 | 3.00 | 135 | 405 |
| 7 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 瓶 | 11.00 | 6 | 66 |
| 8 | 西玛 6501 会计档案盒 | 西玛/CIMA6501 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 9 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 10 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 11 | 得力 DLSX-6791 中性笔 | 得力/deliDLSX-6791 | 支 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 12 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 袋 | 10.00 | 1 | 10 |
| 13 | 得力 S1629 中性笔12支装 | 得力/deliS1629 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿丽滕
联系电话： 181****9539
传真： 0992-****470
地址： **市长江路143号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-22
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