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合肥市人力资源服务有限公司关于自粘袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3424信封（1包20个） | 65 | 292.5 | 得力/deli\3424 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 VA8全自动削笔机(蓝色) | 1 | 78.0 | 得力/deli\VA8 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30013胶带 | 150 | 111.0 | 得力/deli\30013 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7540 橡皮 | 157 | 157.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 拉链袋5654 文件袋 | 126 | 604.8 | 得力/deli\拉链袋5654 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 145 | 145.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔（1盒12支） | 5 | 97.5 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 中华 101 2B铅笔 | 330 | 297.0 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0603 剪刀 | 184 | 828.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谢超
招标进度跟踪
2026-09-23
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-09-22
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