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合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司新桥分公司关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8203
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AYZ97524 印油/印泥/** | 3 | 15.0 | 晨光/M G\AYZ97524 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 M-CF233A 打印机硒鼓、HPLaserJM233dw | 1 | 150.0 | 得力/deli\M-CF233A | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 1154 透明档案袋，A4 | 10 | 20.0 | 齐心/Comix\1154 | 验收通过 | |
| 4 | 小竹扫把 竹叶小扫把 | 10 | 100.0 | A\小竹扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 大桶40斤 草酸。彩立洁20kg | 1 | 75.0 | 无品牌\大桶40斤 | 验收通过 | |
| 6 | 宇森 割草机，24V/20A | 1 | 1350.0 | 宇森\CG4390 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9240 A4夹板 | 6 | 60.0 | 得力/deli\9240 | 验收通过 | |
| 8 | 步步高 HCD213 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 65.0 | 步步高/BBK\HCD213 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 晶纯﹒高速王A4 70g 打印/复印纸1*8 | 1 | 175.0 | 齐心/Comix\晶纯﹒高速王A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | 匠行 清洁铲刀 | 5 | 75.0 | 匠行\38cm | 验收通过 | |
| 11 | 源兴 铁丝 | 1 | 45.0 | 源兴\8号 | 验收通过 | |
| 12 | IGEAR U型锁 | 10 | 450.0 | IGEAR\JU-101-400 | 验收通过 | |
| 13 | 领象 LX-S07 大扫把 | 10 | 200.0 | 领象\LX-S07 | 验收通过 | |
| 14 | 天堂 N211-7A 雨衣 | 6 | 450.0 | 天堂/PARADISE\N211-7A | 验收通过 | |
| 15 | 得力 老虎钳8寸 | 2 | 40.0 | 得力/deli\DL2008Z | 验收通过 | |
| 16 | 雷达 杀虫剂喷雾 600ml 清香型 杀虫剂。灭蚊剂、1*24 | 2 | 864.0 | 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 600ml 清香型 | 验收通过 | |
| 17 | 爱特福 爱特福84 84消毒液468ml*30 整箱 | 1 | 150.0 | 爱特福\468ml*30 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张君
招标进度跟踪
2026-09-23
验收公告
合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司新桥分公司关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-08-10
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