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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M091********00005
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 10.00 | 0.6 | 6 |
| 2 | 航空 塑杯 | 航空/Hangkong一次性杯子塑料杯 | 包 | 400.00 | 2.8 | 1120 |
| 3 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 晨光/M G晨光/M G G-5 中性笔芯 | 盒 | 38.00 | 14.4 | 547.2 |
| 4 | 天鹅 玻璃瓶胶水 胶水 | 天鹅玻璃瓶胶水 | 瓶 | 12.00 | 1.2 | 14.4 |
| 5 | 晨光/M＆G K-35 中性笔按动笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 312.00 | 1.7 | 530.4 |
| 6 | 得力(deli)170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 黑色0603 | 得力/deli0603 | 件 | 1.00 | 3 | 3 |
| 7 | 六神 花露水 195ml 经典玻瓶花露水 30瓶/箱 | 六神/Liushen花露水 | 瓶 | 5.00 | 15.5 | 77.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 易**
联系电话： ****952****
传真：
地址： **路28号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**省**市**县敖阳街道仿古街19号
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(2026M0915360923000005).pdf下载预览
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2026-09-23
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