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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2615601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 米乐奇 宽胶带 pe胶带 | 米乐奇宽胶带 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 齐心快干**(红) 方形 B3720 印油/印泥/** | 齐心/Comix齐心快干**(红) 方形 B3720 | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 3 | 美衣羊 山形票夹 夹子/收纳夹子 | 美衣羊山形票夹 | 包 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 天章 三防热敏标签纸70*50mm 标签打印纸/条码纸 | 天章/TANGO三防热敏标签纸70*50mm | 筒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 1.3 | 13 |
| 6 | 得力 83150 光驱/刻录/DVD | 得力/deli83150 | 桶 | 17.00 | 100 | 1700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 扈晓宇
联系电话: 175****6333
传真:
地址: **市**区**北路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: