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明光市人民医院关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9076 便签 便利贴 记事贴 100张 76*76mm | 5 | 9.5 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 2 | 【服务】送货上门服务 | 5 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 3 | 得力 5604 A4 75mm 粘扣档案盒 文件收纳盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9873 10ml 财务印章原子印油 红色/蓝色 | 5 | 14.5 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5622 35mm A4 塑料文件盒 档案盒 | 72 | 446.4 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADG98838 837语音型计算器 算术型计算器 | 1 | 18.5 | 晨光/M G\ADG98838 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30412 强力高粘度EVA 泡棉双面胶带 24mm*5y*2.5mm | 12 | 28.8 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 8 | 【服务】送货上门服务 | 12 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 9 | 得力 0013 钢重型 厚层 订书钉 1000枚/盒 | 1 | 2.1 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 10 | 卓达 7011 回墨 印油/印泥/** | 2 | 35.78 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周志伟
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