黔东南州从江县人民法院2022年部门预算及“三公”经费预算信息

附件1：

****2022年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

****政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

依法受理辖区范围内各类案件，为**的经济发展、社会进步创造公平正义的社会环境和高效权威的法治环境。坚持司法为民、公正司法主线，加强后勤保障、司法调研宣传，切实维护司法权威和提升司法公信力。做好社会管理创新的其他工作，包括诉前联调工作、社会治安综合治理、特殊群体帮扶工作等。

2、部门预算单位构成：

****法院****机关，是副处级行政单位，内设机构有政治部、综合办公室、****办公室、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、****中心）、****大队、贯洞人民法庭、下江人民法庭、宰便人民法庭、停洞人民法庭、**人民法庭，没有下设单位。

3、部门人员构成：

截止2021年12月现有编制62人，在编在岗职工52人，协警11人，省聘书记员20人，劳务派遣书记员3人，其他临聘人员6人，退休36人，遗属9人，合计在岗人数92人，财政供养人数128人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2022****法院部门预算公共财政预算收入总预算1173.1万元，其中：本年公共财政预算拨款收入1024.88万元，占收支预算总额的87%，上年结转148.22万元，占收支预算总额的13%。

支出预算总额1173.1万元（其中公共安全支出927.85万元，占支出总额的79%；社会保障和就业支出153.39万元，占支出总额的13%；卫生健康支出40.93万元，占支出总额的3%；住房保障支出50.93万元，占支出总额的5%。）

2、收支增减变化情况说明：

2022年我院部门预算公共财政预算收入总额为1173.1万元，2021年部门预算公共财政预算收入总额为1454.1万元，同比下降19%，主要原因为本年度公共财政预算收入和上年结转同步减少。

3、收入预算情况说明：

2022年我院部门预算公共财政预算收入总预算1173.1万元，具体构成情况：（1）基本支出1127.1万元，占收入总额96%。（2）项目支出46万元，占收入总额的4%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

本年度部门预算支出总额1173.1万元，其中：基本支出1127.1万元，占收支预算总额的96%，项目支出46万元，占收支预算总额的4%。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2022年“三公”经费总额为24.35万元，其中：公务接待费12万元，比上年减少4万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及厉行节约相关文件规定，控制公务接待费支出，秉承节省节约、杜绝浪费的态度，合理安排公务接待；公务用车运行维护费12.35万元，比上年减少45.96万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及厉行勤俭节约相关文件规定，在充分保障办案办公用车的同时，又要厉行节约，减少运行成本，下降幅度大的另一个原因是部分车辆运行维护费使用中央及省级转移支付资金保障，因此不在州级预算里体现支出情况；我院2021年无因公出国计划，因公出国（境）费为0万元。公务用车购置费实行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况。

2022****政府性基金预算，****政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我院项目支出有两庭建设支出、办案业务支出、业务装备支出、退费准备金、社聘人员经费以及省聘书记员经费等，办案业务支出和业务装备支出由中央及省级负担，用于法院办案及购置办案设备，其中办案业务经费用于办案直接支出，业务装备经费用于新审判法庭信息化建设及办案设备更新；退费准备金用于支付退当事人诉讼费，保障当事人合法权益；社聘人员经费用于我院特战队员经费支出；省聘书记员经费用于我院省聘书记员的工资薪酬、社会保障缴纳、公积金等方面支出。以上项目支出均不体现在本次预算项目里。

2022年项目预算经费支出46万元，其中本年预算安排资金为0万元，项目支出46万元为上年中央及省级转移支付资金的结余资金。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为180.35万元，其中：工资福利支出23.2万元，机关商品和服务支出157.15万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，我院国有资产合计1971万元，其中：流动资产1025.83万元，非流动资产945.17万元。

****政府采购情况

2022****政府采购预算 0 万元，没有采购项目。

（四）预算绩效说明

2022年，本单位资金总额1173.1万元，整体绩效目标为：1、发挥审判职能作用，维护国家政治安全、保障社会大局稳定。****法院审判执行工作任务及**建设等工作。 2、促进社会公平正义，维护人民群众合法权益，保障社会主义市场经济体制顺利进行。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行****事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行****事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：****事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2