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亳州市谯城区发展和改革委员会关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0803
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 4 | 24.0 | 晨光/M G\ASSN2261 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8302 文件袋 | 11 | 33.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BP137 记事本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\BP137 | 验收通过 | |
| 4 | 宜之选 YJX-4500 垃圾桶 | 2 | 90.0 | 宜之选\YJX-4500 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 金装抽纸 软抽 | 6 | 66.0 | 清风/qingfeng\金装抽纸 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 39 | 195.0 | 晨光/M G\ADM92989 | 验收通过 | |
| 7 | 晨鸣 **A4 70g 复印纸A4 | 4 | 556.0 | 晨鸣/CHENMING\**A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 真泰 纸杯 | 10 | 80.0 | 无品牌\真泰 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01Pro-10 中性笔 | 4 | 80.0 | 得力/deli\S01Pro-10 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 64512 文件夹 | 8 | 96.0 | 得力/deli\64512 | 验收通过 | |
| 11 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水 | 5 | 145.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 起钉器 | 5 | 15.0 | 得力/deli\TA780 | 验收通过 | |
| 13 | 美度 M3101 雨伞 | 4 | 140.0 | 美度/MAYDU\M3101 | 验收通过 | |
| 14 | 3M 810-CQ33 胶带 | 3 | 21.0 | 3M\810-CQ33 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\APYRA60900 | 验收通过 | |
| 16 | 三木 8202 订书针 | 10 | 20.0 | 三木/Sunwood\8202 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 21510 百事贴 | 12 | 60.0 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0037 回形针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王慎
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