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拜城县住房和城乡建设局关于普通洗手液的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****关于****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:彭莉莉
项目联系电话:0997-****210
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652926
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**路9号农林大厦4楼402室
采购单位联系人和联系方式:郗清先:189****6721
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****67684
采购单位预算编码:053001
三、成交信息
成交日期:2026年9月23日
总成交金额（元）:11200 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区阿克****社区****商贸中心二层578号 | 11200.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 舒肤佳 ****694 普通洗手液 洗手液 | 舒肤佳/safeguard | ****694 | 22 | 10.0 | 220.0 | |
| 2 | 得力 0231 起钉器 订书机 起钉器 | 得力/deli | 0231 起钉器 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 3 | 齐心 KA002 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 齐心/Comix | KA002 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 4 | 得力 41 票夹/长尾夹 长尾票夹大号 | 得力/deli | 41 | 60 | 20.0 | 1200.0 | |
| 5 | 得力 s73 1.0中性笔 | 得力/deli | s73 | 22 | 25.0 | 550.0 | |
| 6 | 得力 dl0302 订书机 | 得力/deli | dl0302 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
| 7 | 洁成 绵柔抹布 抹布 | 洁成 | 绵柔抹布 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 8 | 环保 36# 垃圾袋 | 环保 | 36# | 20 | 19.0 | 380.0 | |
| 9 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 电池 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 10 | 得力 PA117 档案盒 | 得力/deli | PA117 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 11 | 闪迪 OTG-64G U盘 | 闪迪/Sandisk | OTG-64G | 16 | 100.0 | 1600.0 | |
| 12 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/PLOVER | DVD+R | 25 | 125.0 | 3125.0 | |
| 13 | 无型号 拖把配件 拖把 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 100.0 | 1500.0 | |
| 14 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli | 0011 | 150 | 4.0 | 600.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2026-09-23
中标通知
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