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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N673********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安慕希 205gx12盒 酸奶 | 安慕希205gx12盒 | 箱 | 15.00 | 45 | 675 |
| 2 | **骄子 5升胡麻籽油 亚麻籽油 胡麻籽油 | **骄子5升胡麻籽油 | L | 15.00 | 168 | 2520 |
| 3 | 八大怪 糕点/月饼 玫瑰牛乳馕 | 八大怪玫瑰牛乳馕 | 箱 | 15.00 | 30 | 450 |
| 4 | 喜多粒 感恩有礼 糕点/月饼 月饼礼盒 | 喜多粒感恩有礼 | 盒 | 15.00 | 158 | 2370 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 葛超
联系电话: 186****0989
传真:
地址: **市绿洲南路142号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: