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冷水滩区应急管理局关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6640
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 27040 档案袋 | 5 | 140.0 | 得力/deli\27040 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 27045 档案盒50mm | 5 | 90.0 | 得力/deli\27045 | 验收通过 | |
| 3 | K120 罗技/Logitech 键盘 鼠标 键鼠套 | 1 | 160.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 4 | KVR16N11/8-SP 金士顿/Kingston 8G 内存条 1600 | 2 | 560.0 | 金士顿/Kingston\KVR16N11/8-SP | 验收通过 | |
| 5 | 安普 信息点 网络维护 电脑维护 摄像机维护/维修 | 3 | 240.0 | 安普\AN01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力（deli） A4复印纸 | 4 | 880.0 | 得力/deli\7351 | 验收通过 | |
| 7 | 奔图（PANTUM）DL-413 硒鼓 | 1 | 499.0 | 奔图/Pantum\DL-413 | 验收通过 | |
| 8 | 【服务】安装调试服务 | 1 | 40.0 | 验收通过 | ||
| 9 | 施工费 | 2 | 200.0 | HM\002 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋科
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