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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N415********2612201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 回力 8868 防滑/防水安全鞋 雨鞋胶鞋 | 回力/Warrior8868 | 双 | 5.00 | 38 | 190 |
| 2 | 蓝月亮 300g. 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon300g. | 瓶 | 3.00 | 7 | 21 |
| 3 | 乌斯京 10025 护手 橡胶加长手套 | 乌斯京10025 | 双 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 爱马斯 GPNBC 焗油手套 黑色耐用一次性手套丁腈橡胶 | 爱马斯/AMMEXGPNBC | 盒 | 5.00 | 35 | 175 |
| 5 | 澳颜莱 党员贺卡 268886 贺卡/卡片 | 澳颜莱268886 | 张 | 20.00 | 6 | 120 |
| 6 | 阳芃 YP-MB-01 抹布 | 阳芃YP-MB-01 | 条 | 68.00 | 3 | 204 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦合木提﹒居麦
联系电话: 181****7704
传真:
地址: 皮拉勒乡皮拉勒村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: