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库车市比西巴格乡人民政府关于装订耗材的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王漫
项目联系电话:150****7731
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****政府
采购单位联系人和联系方式:王漫:150****7731
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****73873
采购单位预算编码:115001
三、成交信息
成交日期:2026年9月24日
总成交金额（元）:17000 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******社区****公司2号楼1楼2号商铺 | 17000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 长尾夹 装订耗材 | 无品牌 | 长尾夹 | 32 | 24.0 | 768.0 | |
| 2 | 凭证封皮 单据/收据/凭证 | 无品牌 | 凭证封皮 | 286 | 1.0 | 286.0 | |
| 3 | 无型号 装订线材抽杆夹 | 无品牌 | 无型号 | 76 | 25.0 | 1900.0 | |
| 4 | 得力 SK121 白板笔 | 得力/deli | SK121 | 15 | 24.0 | 360.0 | |
| 5 | 齐心 B2673 胶水 | 齐心/Comix | B2673 | 16 | 48.0 | 768.0 | |
| 6 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CRB | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 7 | 晨光 ADM94812 档案盒 | 晨光/M G | ADM94812 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 8 | 得力 3185 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli | 3185 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
| 9 | 得力 0394 订书机 | 得力/deli | 0394 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 10 | 得力 9040 光敏印油 红色1瓶-40ml 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 11 | 齐心 EB15 中性笔 | 齐心/Comix | EB15 | 33 | 24.0 | 792.0 | |
| 12 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 13 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 3#0018 | 40 | 30.0 | 1200.0 | |
| 14 | 纸世界 25g 20支/盒 胶棒 | 纸世界 | 25g | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
| 15 | 公牛 GN-B2080 接线板 | 公牛/BULL | GN-B2080 | 15 | 48.0 | 720.0 | |
| 16 | 百利文 H1815 文件包 文件袋 | 百利文 | H1815 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
| 17 | 清华同方 TFZY-101U 刻录机 | 清华同方 | TFZY-101U | 8 | 280.0 | 2240.0 | |
| 18 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UNIS | DVD+R | 15 | 100.0 | 1500.0 | |
| 19 | 得力 包 报告夹 | 得力/deli | 包 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
| 20 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 21 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2026-09-24
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