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关于装订耗材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********269401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 长尾夹 装订耗材 | 无品牌长尾夹 | 袋 | 32.00 | 24 | 768 |
| 2 | 凭证封皮 单据/收据/凭证 | 无品牌凭证封皮 | 个 | 286.00 | 1 | 286 |
| 3 | 无型号 装订线材抽杆夹 | 无品牌无型号 | 包 | 76.00 | 25 | 1900 |
| 4 | 得力 SK121 白板笔 | 得力/deliSK121 | 盒 | 15.00 | 24 | 360 |
| 5 | 齐心 B2673 胶水 | 齐心/ComixB2673 | 盒 | 16.00 | 48 | 768 |
| 6 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 晨光/M GADM929CRB | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 7 | 晨光 ADM94812 档案盒 | 晨光/M GADM94812 | 个 | 80.00 | 4 | 320 |
| 8 | 得力 3185 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 40.00 | 20 | 800 |
| 9 | 得力 0394 订书机 | 得力/deli0394 | 台 | 20.00 | 25 | 500 |
| 10 | 得力 9040 光敏印油 红色1瓶-40ml 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 瓶 | 20.00 | 14 | 280 |
| 11 | 齐心 EB15 中性笔 | 齐心/ComixEB15 | 件 | 33.00 | 24 | 792 |
| 12 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 件 | 30.00 | 30 | 900 |
| 13 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli3#0018 | 盒 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 14 | 纸世界 25g 20支/盒 胶棒 | 纸世界25g | 盒 | 20.00 | 55 | 1100 |
| 15 | 公牛 GN-B2080 接线板 | 公牛/BULLGN-B2080 | 个 | 15.00 | 48 | 720 |
| 16 | 百利文 H1815 文件包 文件袋 | 百利文H1815 | 个 | 18.00 | 12 | 216 |
| 17 | 清华同方 TFZY-101U 刻录机 | 清华同方TFZY-101U | 个 | 8.00 | 280 | 2240 |
| 18 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UNISDVD+R | 盒 | 15.00 | 100 | 1500 |
| 19 | 得力 包 报告夹 | 得力/deli包 | 包 | 60.00 | 15 | 900 |
| 20 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 包 | 50.00 | 12 | 600 |
| 21 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 30.00 | 20 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王漫
联系电话： 150****7731
传真：
地址： ****政府
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于装订耗材的网上超市合同(11N01057387320269401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-09-24
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关于装订耗材的网上超市合同公告
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