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州二医院2025年度部门预算项目支出绩效自评表

公告-招标公告

四川 -凉山彝族自治州 -越西县

发布时间： 2026年09月24日

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部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**15321-国家基本公共卫生服务项目
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	职业病防治能力提升，医院背囊化应急队伍建设					对照年度目标，已完成职业病防治能力提升，背囊化应急队伍建设，圆满完成突发公共卫生事件医疗应急保障，居民健康素养水平明显提高，服务对象满意度提升。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施分为筹备启动/建设实施/培训演练/总结提升四个阶段，全程规范资金使用，强化质量管控，确保按期完成资金使用。专项资金到位后，立即召开会议，制定资金使用方案与计划。职业病防治方面制定年度尘肺病康复站指导计划，采购物资，组织人员培训，开展现场指导。背囊化应急队伍建设方面梳理物资清单，查漏补缺，制定物资采购清单，开展培训与应急演练。按期完成背囊化应急队伍建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.64	29.41			99.22%	10	10
	其中：财政资金	0.00	29.64	29.41			99.22%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生监管协管各专业每年巡查	≥	90	%	92	20	20
		数量指标	政府指令性任务应急保障完成率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报送	≥	90	%	98	30	30
	效益指标	社会效益指标	病人健康素养水平	定性	高		高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高		高	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分。项目实施成效显著，全面完成了年度目标任务，有效提升了公共卫生服务水**群众健康素养，服务对象满意度高。
存在问题	无显著问题，但需持续加强传染病防控和突发公共卫生事件应对能力。
改进措施	针继续加强公共卫生服务体系建设，提升应急响应速度和处理能力；加大健康教育和宣传力度，进一步提高群众健康素养。
项目负责人：杨百仞					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**15515-干部保健项目补助
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	强化保健服务能力，提升服务对象整体健康水平。					我院全年完成53次医疗保障，做好保健对象的日常保健工作，按保健对象需求配置药箱、完成日常保健工作。
	2.项目实施内容及过程概述	加强保障队伍的培养和建设，做好药品药械、设备、耗材的补充更新，按保健对象需求做好保障，不断提升服务保健能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.00	35.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成本年度干部医疗服务工作	≥	90	%	100%	20	20
			完成本年度重要级别任务、重大会议活动疫情防控和医疗卫生保障工作	＝	100	%	100%	20	20
			干部疫苗接种率	≥	0	%	100%	1	1
			保健药箱、药品更换及疫苗接种率	≥	90	%	100%	19	19
	效益指标	社会效益指标	对象满意度	≥	90	%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体健康水平	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	100
评价结论	结合保健需求，增购部分专科设备，极大提升现有专科保障能力，同时加强对保健对象平素健康指标的监测。安排人员参加全省重大保障活动相关培训，提高我院随行保障能力。通过上述措施，大大提高服务对象的满意度、提升医院整体形象。
存在问题	保健任务越来越重，当前和今后一段时期，我州仍是中央、省十分关心、关注的地区，保障次数、人数增多，大批离退休人员进入高龄期，保障压力大。
改进措施	**小组，确定成员及具体分工，在院内34名高级职称医、护人员组成的州级保健专家库成员基础上，继续培养专科保健医师，扩大我院保健队伍、强化保健能力。结合实际保健需求，在全院职工中安排九位医生成为十位保健对象“一对一”保健医生，**医院政治素质硬、业务能力强的医护人员参与重要级别任务、会议活动医疗保障工作。
项目负责人：许春梅					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**21274-医疗服务能力提升项目
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升医院服务能力，提升基层医疗卫生机构临床服务能力，提升医疗卫生短板，促进健康服务业发展，满足广大人民群众基本医疗服务多层次、多样化需求，推进医疗卫生信息化、标准化建设。					1、儿科已购儿童纤支镜等设备，中标182.4万元，正采购，结转专项资金拟用于2026年进修 2、眼耳鼻咽喉科资金结转2026年使用。 3、医院服务设施已购36.29万元，余款待2026年9月验收后支付。 4、科教科11名****医院全脱产培训，计划2026年10月完成。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要为医疗设备购置及人员培训。已完成儿童纤支镜等设备招标，中标182.4万元，正在采购；儿保图伽系统维护4.5万元、电脑招标2万元已实施。服务设施已购置36.29万元。眼耳鼻咽喉科资金结转2026年使用。科教科11名****医院全脱产培训，计划2026年10月完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	306.10	0.20			0.07%	10	0
	其中：财政资金	0.00	306.10	0.20			0.07%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选派骨干儿科医师护士进修人数	≥	3	人	0	10	0	拟用于2026年人才进修培训
			医疗服务环境改善程度	≥	80	%	80	5	5	持续改善
			购买设备数量	≥	2	台	2	5	5	设备已中标，采购中
		质量指标	新购设备验收合格率	≥	95	%	0	20	0	设备已中标，采购中
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	0	20	0	设备已中标，采购中
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	≥	95	%	70	20	14	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	10	0	设备未投入使用
	产出指标	数量指标	全科转岗学员培训人数	=	11	人	11	20	20	培训项目执行时间为2025年9月-2026年10月，目前学员仍在临床轮转中，专项经费计划2026年10月执行完毕。
	产出指标	时效指标	培训周期	≤	1	年	100	10	10
	效益指标	质量指标	全科转岗学员考核合格率	≥	90	%	0	25	0
	效益指标	质量指标	培训内容完成率	≥	90	%	60	15	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	90	15	15
合计								100	78
评价结论	本项目为医疗服务能力提升项目，通过培训、系统维护、设备采购和办公条件改善，有效提升了儿科业务能力、信息化水平及诊疗技术，资金使用聚焦改善儿科医疗服务环境，剩余资金已规划用于2026年进修。项目跨年度实施（2025年9月—2026年10月），11名学员正在临床轮转，培训有序推进，资金少量执行，待结业后拨付，绩效指标预计2026年10月达成，总体推进平稳，预期可实现医务人员服务能力提升目标。
存在问题	一是项目启动初期审批流程耗时较长，大型设备招标采购程序复杂、周期长，合同签订与履行需一定时间，前期推进力度和部门协同效率仍有提升空间。二是项目跨年度实施，2025年度预算执行率偏低，主要因培训周期较长，经费需待2026年10月培训结业、考核完成后集中拨付，资金支付进度滞后；部分产出指标尚未到验收节点，暂无法采集完成数据。
改进措施	一是加快执行进度，跟进儿童纤支镜等设备合同签订、付款及交货验收，确保尽快落地、资金合规支付。二是建立绩效监控机制，收集培训总结、考核结果、系统运行报告等成效证据。三是强化跨年度资金统筹，制定分阶段支付计划，动态跟踪学员轮转进度，紧盯2026年10月结业节点，保障培训按期完成、绩效指标如期达标。
项目负责人：黄静、赵林、梅雪涛、康厚彬					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**36064-艾滋综合病防治项目
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	深入推动凉山州艾滋病综合防治工作向纵深发展，全面落实各项综合防治措施，遏制艾滋病疫情蔓延，切实维护**广大人民群众身体健康。					1、完成住院患者及妇产科、皮肤科等重点科室门诊病员艾滋病抗体检测35623人次。 2、完成来院健康体检人员艾滋病抗体检测18026人次。 3、完成4次、木里两县艾滋病等重大传染病防治“分片包干”指导工作。 4、**中心羁押人员艾滋病病毒载量、CD3、CD4、CD8淋巴细胞计数及肝肾功能检测380人次。
	2.项目实施内容及过程概述	1、购买艾滋病毒抗体快诊检测试剂、采血管、采血针用住院病员及皮肤、妇产等重点科室门诊病员艾滋病抗体“逢血必检”工作。 2、购买艾滋病毒化学发光试剂用于复检艾滋病毒抗体工作。 3、购买艾滋病毒核酸检测试剂、流式淋巴细胞**医院监管中心羁押人员艾滋病病毒载量及CD3、CD4、CD8淋巴细胞计数工作。 4、全年4次26人次到、木里两县疾控机构、妇幼保健院、治疗管理办、乡镇卫生院等进行艾滋病等重大传染病防治“分片包干”指导工作，购买艾滋病预防实用物资深入两县6个乡镇开展宣传教育工作。 5、加强艾滋病等重大传染病检测质量控制工作，对主要检测设备进行年度维护保养、设备维修。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病筛查人数	≥	5	万人	5.36	10	10
		数量指标	逢血必检率	≥	90	%	90	10	10
		质量指标	艾滋病母婴传播率	＜	2	%	100	10	10
			艾滋初筛阳性（待确诊）复检率	≥	100	%	94	10	10
			艾滋检测室间质评合格率	≥	98	%	0	10	10
			艾滋病感染者筛查发现率	≥	93	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	艾滋病新报告感染者数	定性	较上年度有下降		较24年下降	10	10
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病防治知晓率	≥	90	%	92	10	10
	满意度指标	满意度指标	艾滋病感染者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	2025年我院使用省级艾防专项财政资金全部用于“艾防攻坚”专项工作，资金使用规范、工作成效显著，有力促进了我州艾滋病综合防治工作。购买艾滋病毒抗体快诊检测试剂、采血针、采血管等试剂耗材用于重点科室门诊病员艾滋病抗体“逢血必检”筛查工作;购买艾滋病毒化学发光试剂用于第二种方法复检艾滋病毒抗体工作。购买艾滋病毒核酸检测试剂、流式淋巴细胞**医院监管中心羁押人员艾滋病病毒载量及CD3、CD4、CD8淋巴细胞计数工作。医院、中心、保健院、州一医院专家全年4次26人次到、木里两县疾控机构、妇幼保健院、治疗管理办、乡镇卫生院等进行艾滋病等重大传染病防治“分片包干”指导工作，购买艾滋病宣传预防实用物资深入两县6个乡镇开展宣传教育工作。
存在问题	皮肤科、妇产科等重点科室艾滋病筛查“逢血必检”率有待提升，其它泌尿、肛肠、感染、生殖健康等科室门诊病员未纳入“逢血必检”；住院患者艾滋病筛查率未达100%。
改进措施	医务科牵头，护理、院感、检验、门诊等部门全力配合将住院患者和皮肤、性病、妇产、泌尿、肛肠、生殖健康等重点科室就诊患者“逢血必检”纳入日常医疗质量管理，督促相关科室严格落实检测要求。
项目负责人：杨军					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**41584-重大传染病综合防治项目
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展包虫病综合防治，提升包虫病防治成效。					到**县进行包虫病防治知识宣传及包虫病筛查工作。完成了年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	包虫病防治，包虫病-培训、指导、健康教育、运输、材料
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.48	0.00			0.00%	10	0	其他专项资金够用，暂未使用本项目资金
	其中：财政资金	0.00	0.48	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	满意度指标	被筛查对象对筛查工作的满意配合度指标	对象满意度	≥	90	%	100	90	90
合计								100	90
评价结论	年度目标任务已完成。深入**县开展包虫病防治知识宣传及筛查工作，防治成效明显。专项资金未用完，主要原因是患者极少，且其他专项资金已满足救治需求，属客观原因，不影响任务完成。
存在问题	患者存量少，救治补助资金无法按原计划支出；同时其他专项资金可覆盖相关费用，导致本项资金结余。
改进措施	1. 结余资金转用于宣传、筛查和传染源管控。 2. 突出防治成效，无新发病例就是最大效益。
项目负责人：刘永茂					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**48036-人才发展专项资金项目
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	凉山州引进高层次人才安家补助及租房补贴。					医院已完成2025年高层次人才安家补助、租房补贴、岗位激励资金及成果奖励资金申领相关工作。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《**州委办公室关于申领高层次人才激励资金的通知》（凉委人才办〔2025〕5号）、《州委**办公室关于申领高层次人才安家补助和租房补贴的通知》（凉委人才办〔2025〕6号）要求，医院已完成2025年高层次人才安家补助、租房补贴、岗位激励资金及成果奖励资金申领相关工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	104.56	104.56			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	104.56	104.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高层次人才安家补助人数	≥	1	人	3	20	20
		质量指标	专项经费发放完成率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	专项经费发放时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	医疗服务能力提升	定性	提升/下降		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	60	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	根据《**州委办公室关于申领高层次人才激励资金的通知》（凉委人才办〔2025〕5号）、《州委**办公室关于申领高层次人才安家补助和租房补贴的通知》（凉委人才办〔2025〕6号）要求，医院完成2025年高层次人才安家补助、租房补贴、岗位激励资金及成果奖励资金发放相关工作。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：莫超					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**48234-州级科技计划专项资金项目
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升区域创新能力，促进科技进步与创新，推动经济高质量发展。					溶栓后序贯替罗非班治疗课题已采集10例患者资料及检验、疗效、不良反应等数据；妇产科科研项目计划2026年完成结题并发表论文4篇、申请发明专利2项；中医项目已结题，编撰出版《药用植物全生命周期图鉴﹒凉山本草》第二册，收录200种药物，为西南地区药用植物研究提供重要参考。
	2.项目实施内容及过程概述	一是细化实验方案、步骤及风险处理措施，收集符合纳入标准患者的基线资料、检验检查结果、评估指标及不良反应数据。二是《β榄香烯对宫颈癌肿瘤免疫微环境的影响及作用机制研究》因实验较多、完成困难，论文返修、专**产权局，**科技局同意延期一年。三是针对凉山4477种植物多数尚未开发利用的现状，选取约80种常见地产药用植物，集中展示其各成长阶段典型特征及药材饮片，编撰《药用植物全生命周期图鉴﹒凉山本草》续集文稿，通过查漏补缺顺利完成年度任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.33	9.21			64.27%	10	6	主要因部分科研项目实验周期长、任务量大，论文发表、专利申请等成果产出环节审核周期较长，且项目按科研规律需跨年度持续推进；同时部分经费需待成果验收、结题后方可支付，导致年度资金支付进度滞后。
	其中：财政资金	0.00	14.33	9.21			64.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收集病历数	≥	10	例	10	10	10
		质量指标	收集病例资料及数据合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	完成时限	≤	1	年	0.5	5	2.5
	效益指标	可持续影响指标	项目成果可持续应用	定性	是		是	10	10
	产出指标	数量指标	发表论文4篇，申请发明专利2项	≥	2	次	4	10	10
		质量指标	实验完成后可发表论文并被引用	≥	90	%	90	5	5
		时效指标	完成时限	≤	2	年	1	5	2.5
	效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	2	次	0	5	0
	产出指标	数量指标	开展课题研究次数	≥	2	次	2	5	5
		质量指标	专题研究报告合格率	≥	90	%	95	10	10
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	2	次	2	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92%	5	5
合计								100	86
评价结论	神经内科研究项目处于病历及资料收集阶段，科研经费暂未使用，待资料收集完成后逐步使用。妇产科项目因实验多、数据收集未如期完成，目前实验已基本完成，发明专利和实用新型专利已于2026年6**产权局，**出版社并在返修阶段。中医项目顺利完成年度任务，对普及药用植物知识、辨识和开展凉山中彝药用植物研究具有重要意义。
存在问题	1、神经内科该研究的病历及数据收集进度稍慢。2、妇产科项目存在对实验时间的估计不足，没有留够缓冲时间。3、中医项目本年度因项目资料整理及彝文翻译工作量大，不可避免会出现一些疏漏。
改进措施	1、神经内科的项目：本研究为临床型科研项目，主要研究内容包括研究方案制定、临床病例资料收集与数据采集、数据统计分析及学术论文撰写。目前研究按计划推进，已完成10例患者的数据收集工作，但现有病例样本量仍显不足。后续将在满足预设样本量要求的基础上，进一步扩大病例及数据收集规模，持续补充研究资料，以提升研究结果的准确性、科学性与可信度，保障研究结论更加可靠。2、****科技局科研项目中期检查评审，2027年07月应该如期完成科研任务。3、中医项目加大文稿校对力度，多方请教具有专业知识的彝文翻译专家，尽可能减少工作疏漏。
项目负责人：凌圆圆、张莉、罗伦才、蒋飞					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**72241-重大公共卫生建设资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于凉山州重大公共卫生服务项目。					1、对2例包虫病手术患者进行了补助。 2、完成监管场所370例HIV患者中医药辅助治疗，****监狱、荞窝监狱在押艾犯诊疗管理、督导服药、健康宣教及档案管理。全部指标均达标，有效减轻抗病毒药物不良反应，改善患者临床症状，提升生存质量。
	2.项目实施内容及过程概述	1、用于包虫病患者外科手术治疗补助。 2、按照省中医药治疗艾滋病试点项目要求开展，监狱250名、荞窝监狱120名艾犯中医药治疗管理工作。**小组，制定实施方案，开展诊疗评估、服药督导、档案管理、预防宣教、疗效随访，落实专款专用，完成全部既定工作任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.02	54.57			95.70%	10	9
	其中：财政资金	0.00	57.02	54.57			95.70%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	手术人数	≥	2	人	2	10	10
		数量指标	平均住院天数	＜	15	天	12	10	10
		质量指标	并发症发生率	＜	20	%	0	10	10
	效益指标	可持续发展指标	手术补助率	≥	90	%	100	10	10
	满意度指标	包虫病患者满意度指标	病人满意度	≥	90	%	95	5	5
	产出指标	数量指标	服药人数	＝	370	人/次	370人/次	10	10
		数量指标	治疗人数	≥	370	人	370人	10	10
		质量指标	症状改善	≥	90	%	≥90	10	10
	效益指标	可持续发展指标	降低并发症发生	≥	90	%	≥90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	≥90	5	5
合计								100	99
评价结论	1、完成了省疾控给予的2例包虫病手术补助名额。2、圆满完成监管场所370例HIV感染者中医药辅助治疗任务，按方案完成诊疗随访、感染者检查、服药督导、健康宣教与档案管理。中医药有效改善患者临床症状，降低机会性感染，减轻抗病毒治疗不良反应，提高服药依从性，患者满意度达标。预算执行良好，项目取得预期公共卫生成效。
存在问题	1、本资金为包虫病手术补助专项资金，只能用于接受包虫病手术治疗的患者。 2、在押人员个体体质差异大，部分患者中医症状改善周期较长；受监管环境约束，部分随访评估开展形式较单一。
改进措施	持续优化监管场所中医药诊疗方案，结合在押人员特点，个性化辨证施治；联合监管单位，灵活开展分批式健康宣教；完善随访评估机制，细化档案信息；加强医护人员培训，持续规范中医药诊疗流程，提升项目服务质量。
项目负责人：王丽、刘永茂					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**03353-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	增加经住院医师规范化培训的临床医师数，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平。					完成5名全科医生转岗培训学员10个月全脱产培训，****医疗机构全科医生队伍建设，切实提高基层全科医生临床诊疗服务能力。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年9月至2025年9月，根据培训大纲要求，完成5名全科医生转岗培训学员10个月全脱产培训，****医疗机构全科医生队伍建设，切实提高基层全科医生临床诊疗服务能力。结业考核合格率100%，学员满意度100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.91	4.91			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4.91	4.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	=	5	人	5	20	20
		时效指标	1年	≤	1年	/	2025年9月	20	20
		质量指标	学员考核合格率	≥	90	%	100	20	20
		质量指标	培训内容完成率	≥	90	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	≥	90	%	100	10	10
合计	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	100	100	100
评价结论	本项目资金预算执行率 100%，圆满完成既定目标。项目按期完成 5 名基层全科医师学员 10 个月脱产培训，学员考核合格率、培训内容完成率、参训人员满意度均达 100%。通过系统化培训，有效提升基层全科医生诊疗服务能力，****医疗机构全科队伍建设，项目取得良好社会效益，综合自评得分 100 分。
存在问题	本次培训任务已全部完成，各项绩效指标均达标，资金足额支付。****医疗机构人员排班紧张影响，学员参训期间原单位工作协调难度较大；基层学员基础水平参差不齐，个性化分层教学不足，一定程度影响培训精细化程度。
改进措施	后续开展同类培训，****医疗机构沟通，统筹协调参训人员工作安排；摸底学员基础情况，推行分层教学，按需设置个性化学习内容；持续优化课程体系，增加基层实用临床实操课程，巩固培训成效，进一步提升基层全科医疗服务能力。
项目负责人：康厚彬					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**29005-凉山州学术和技术带头人培养财政补助资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过重点项目的研究起到学术带头作用					围绕呼吸、肾内、院感、普外、麻醉、核医学等学科开展临床科研，完成病例采集、数据整理、论文撰写及成果转化，提升诊疗水平与科研能力。
	2.项目实施内容及过程概述	各项目按方案推进：呼吸科开展tNGS诊断、肺功能分析及肺结核标本外送检测；肾内科持续收集病历并整理数据；院感科规范调研；普外科行荧光腹腔镜胃癌淋巴结清扫；麻醉科开展幼儿术前经鼻右美托咪啶给药观察；核医学科建立锶-90治疗标准化流程与质控体系。资金使用合规，专款专用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.89	4.21			26.48%	10	2	一是部分项目数据汇总分析不及时；二是肾内科、普外科、麻醉科病例样本不足，进度偏慢；三是部分项目资金使用率低，支付滞后。
	其中：财政资金	0.00	15.89	4.21			26.48%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点项目开展数量	≥	7	项	7	30	30
	产出指标	质量指标	研究报告合格率	≥	80	%	80	30	30
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	50	%	50	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	92
评价结论	各项目总体推进有序，核医学科成果显著，院感科调研规范，呼吸科、麻醉科取得阶段性进展，资金使用合规。部分项目因病例不足、数据未汇总，进度略有滞后。
存在问题	一是部分项目数据汇总分析不及时；二是肾内科、普外科、麻醉科病例样本不足，进度偏慢；三是部分项目资金使用率低，支付滞后。
改进措施	一是加快数据汇总分析与论文投稿；二是扩大病例收集，****科协作；三是加快成果产出；四是强化资金统筹与支付；五是加强进度督导，确保按期完成。
项目负责人：杜鹃、胡蓉、王利平、白冬波、邓思高、胡蓉、刘淑敏、举古木乃、姚倩、魏利霞、彭蓉、陈忠勇					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**10440-重大传染病防控财政补助资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面落实艾滋病预防控制措施、提高发现率、扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率；开展包虫病综合防治，提升包虫病防治成效。					到**县进行包虫病防治知识宣传及包虫病筛查工作，完成了年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	包虫病防治，包虫病-培训、指导、健康教育、运输、材料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.30	3.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	包虫病筛查人数	≥	100	人	120	20	20
		数量指标	包虫病诊疗知识培训人次	≥	50	人	55	20	20
		质量指标	包虫病防治知识知晓率	≥	90	%	90	10	10
		质量指标	包虫病诊疗知识掌握率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	有效控制包虫病的感染	定性	好坏	好坏	好	30	30
合计								100	100
评价结论	按计划完成了专项资金的使用
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘永茂					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**40602-公立医院取消药品加成财政补助资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面落实药品零加成，降低病人医疗救治成本，提高医疗服务质量。					严格按照财政、****工作部署，全面落实药品零差价政策，除中药饮片外全部药品实行零加成销售。财政下达的取消药品加成补助资金专款专用、无截留、无挪用、无结余结转，资金执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2025****医院药品零加成改革，除中药饮片外全部药品实行零差率销售。财政补助资金308.57万元，专款专用，全额用于弥补取消药品加成造成的收入减收。持续加强抗菌药物管理、合理用药管控，开展实习、规培生教学培养，持续提升医疗服务质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	308.57	308.57			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	308.57	308.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	弥补药品成本	≥	300	万元	308.57万元	20	20
	产出指标	质量指标	抗菌药物使用前送检率	≥	50	%	70.70%	20	20
	效益指标	经济效益指标	国家基本药物配备使用金额比例	≥	25	%	32.50%	20	20
	效益指标	社会效益指标	招收实习生、规培人数	≥	100	人	485	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	定性	高中低		高	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评总分100分，本年度取消药品加成财政补助资金足额到位，补助308.57万元，完成弥补药品成本目标。抗菌药物使用前送检率 70.70 %，达到预期。国家基本药物配备使用金额比例为32.50%，招收实习及规培人员共485人，病人满意度评价为好。资金专款专用，有效弥补药品零加成减收缺口。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈兴钰					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0022T000**77902-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）财政补助资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大我院全科转岗医生培训力度					1.11名学员已完成临床轮转，经费正报销过程中。 2.完成10名县乡骨干医师120**脱产培训，以实际需求为导向，以补短板为目的，提高基层医疗卫生服务能力。 3.2025年度招收助理全科学员3名，项目预算总额为6万元，使用期限1年，依据川卫科教函〔2025〕194号《2025年住院医师(含专科医师、公卫医师)规范化培训和助理全科医生培训中央财政补助资金管理方案》按期发放给所有培训对象。
	2.项目实施内容及过程概述	1.根据培训方案及大纲要求，11全科转岗学**人民医院参加全脱产培训，培训计划于2026年10月完成。 2.2025年9月1日至12月29日，根据培训大纲要求，完成10名县乡骨干医师学员120脱产培训，**医疗机构医师队伍建设，切实提高骨干医生临床诊疗服务能力。结业考核合格率100%，学员满意度100%。 3.通过“传帮带”模式，实现农村基层医疗卫生机构服务能力显著提升、人才队伍结构持续优化、医疗利用效率有效提高，推动分级诊疗制度在农村地区落地见效，切实保障农村居民就近享有优质医疗服务。项目在决策程序、预算执行、目标完成等方面表现突出，但在基层管理制度执行、培训精准度、人才留存等方面仍存在一定改进空间。 4.2025年度招收助理全科学员3名，项目预算总额为6万元，使用期限1年，依据川卫科教函〔2025〕194号《2025年住院医师(含专科医师、公卫医师)规范化培训和助理全科医生培训中央财政补助资金管理方案》，助理全科医生培训对象为每人每年1.6万元，按1333.33元/人/月发放给所有培训对象。剩余中央财政补助中的20%****基地教学实践活动。培训基地要在核定的薪酬总量内设置教学津贴补贴，对承担教学及教学管理任务的师资予以补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.95	19.71			45.90%	10	5	全科医生转岗培训执行时间：2025年9月-2026年10月，目前学员仍在临床轮转中，专项经费计划2026年10月执行完毕。
	其中：财政资金	0.00	42.95	19.71			45.90%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助理全科医师培训	≥	3	人		5	5	该培训执行时间为2025.8-2026.8，培训未结束，学员仍在临床轮转。
			万名医生支援农村工程	≥	2	人		5	5
			全科医生转岗培训人数	≥	11	名		5	5	培训项目执行时间为2025年9月—2026年10月，目前学员仍在临床轮转中，专项经费计划2026年10月执行完毕。
			县乡村卫生人才能力提升培训	≥	10	人		5	5
		质量指标	骨干医生考核合格率	≧	90	%	100	5	5
			骨干医生培训内容完成率	≧	95	%	100	5	5
			全科医生转岗培训考核通过率	≥	95	%		5	5
			支援任务完成质量	≥	95	%	100	5	5
			诊疗操作规范率	≥	95	%	100	5	5
		时效指标	全科医生转岗培训完成时间	＝	2026年12	月		5	5
			万名医生支援农村工程完成补助发放时间	＝	2025年12月前完成	月	100	5	5
			骨干医生培训内容完时间	≦	2025年12月31日前	月	100	5	5
			培训进度按期完成率	定量	1	%	100	5	5
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医师培训	≥	90	%		5	5
			万名医生支援农村工程	≥	90	%		5	5
			县乡村卫生人才能力提升培训	≥	90	%		5	5
			全科转岗培训学员满意度	≥	90	%		5	5
合计								100	95
评价结论	本项目为跨年度实施项目，2025 年度预算执行率 45.96%。项目已完成 11 名全科医师临床轮转培训，开展 10 名骨干医师脱产培训，完成3名助理全科学员招录，各项培训工作稳步推进。大部分绩效指标已达标，项目持续提升基层医务人员专业能力，完善基层医疗人才队伍建设，取得较好社会效益。剩余培训任务预计 2026 年 10 月完成。
存在问题	项目跨周期实施，2025 年度预算执行率偏低，资金拨付进度滞后。主要原因是培训周期长，部分经费需待培训结业考核完成后拨付。部分培训指标尚未到验收节点，暂未完成全部考核评价；基层学员工学矛盾突出，培训时间统筹难度较大。
改进措施	科学制定跨年度项目资金支付计划，分阶段推进资金执行。动态跟踪学员轮转学习进度，提前收集培训佐证材料。加****医疗机构沟通协调，合理统筹参训时间。紧盯项目 2026 年 10 月结业节点，抓好培训过程管理，保障各项培训任务与绩效指标按期完成。
项目负责人：康厚彬					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0023T000**92006-院外招标采购项目
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为保障区域人民群众健康需求，提升医院服务水平，改善周边群众就医条件，新院区需新增一批办公设备和医疗设备。					年度内按计划完成院外招标采购任务，满足临床及运行需求，采购程序合规，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	****医院自有资金，主要用于设备、物资及服务等院外招标采购。按政府采购及院内制度，履行立项、招标、评标、合同签订、验收付款等程序，确保采购规范高效。标书代写
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,831.85	18,261.95	4,174.43			22.86%	10	3	主要因院外招标采购项目多已挂网采购，但部分设备尚未到货，部分设备到货后尚未完成验收，暂未达到付款条件，导致年度资金支付进度滞后。
	其中：财政资金	0.00	4,174.43	4,174.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	4,831.85	14,087.52	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	95	10	10
		数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	100	5	5
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	3	5	5
			安装工程验收合格率	≥	98	%	0	10	0	未投入使用
			设备质量合格率	≥	95	%	0	10	0	未投入使用
		时效指标	购买完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	0	10	0	未投入使用
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	0	未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	0	10	0	未投入使用
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	有效控制成本，避免浪费		控制	10	10
合计								100	43
评价结论	年度内按计划完成院外招标采购任务，满足临床及运行需求，采购程序合规。
存在问题	一是采购项目受市场供应、审批流程等因素影响，周期较长；二是部分采购需求编制不够精准，可能影响执行效率。
改进措施	无。
项目负责人：罗旭东					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0023T00003758-**新院区建设项目（一期）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	两年内完成一期建设。					2025年项目推进顺利。门急诊医技住院楼已封顶，主体、二次结构、幕墙、装饰装修等完成100%，设备安装99%，净化装修98%；发热门诊、感染楼、辅助用房主体及二次结构完成100%，装饰装修98%；场坪工程完成100%，市政用电90%，中心供应室设备安装60%。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年主要建设门急诊医技住院楼、发热门诊、感染楼及辅助用房，同步实施场坪、****中心供应室设备安装。主体、二次结构、幕墙、装饰装修、防水、门窗等均完成，设备安装99%，净化装修98%，净化区域设备安装65%，已完工区域清理调试。发热门诊等装饰装修98%，场坪全面完成，市政用电90%，中心供应室设备安装60%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12,708.07	11,346.86			89.29%	10	9	主要因项目跨年度实施，部分工程尚在收尾，****中心供应室设备安装尚未完工，市政用电线路也未全部完成，未达到付款节点；剩余专项债券资金需待工程验收、决算后才能支付，导致年度支付进度略滞后。
	其中：财政资金	0.00	12,708.07	11,346.86			89.29%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	**地上建筑面积	≥	60535.99	平方米	60535.99	5	5
		数量指标	**地下建筑面积	≥	30000	平方米	30000	5	5
		质量指标	项目设计方案变更率	＜	5	%	0	10	10
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	开工时间	≤	1	月	1	5	5
		时效指标	工程按时竣工验收时间	≤	2	年	1.5	5	5
	效益指标	经济效益指标	提升区域医疗服务能力	定性	提高		提高	5	5
		经济效益指标	运营期项目总收入	≥	122120	万元	0	5	0	未投入运营
		社会效益指标	增加就业岗位	≥	10	人次	0	5	0	未投入运营
		可持续发展指标	推动区域全面协调发展	定性	提高		提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	0	10	0	未投入运营
	成本指标	经济成本指标	项目融资总成本	＜	26250	万元	0	5	5	未融资
			项目运营总成本	＜	22725	万元	0	5	5
			项目建设总投资成本	≤	96400	万元	96400	10	10
合计								100	79
评价结论	2025年度建设任务总体推进顺利。主体及二次结构均完成100%，装饰装修、幕墙、安装工程等基本完成，场坪全面完工，市政用电完成90%，中心供应室设备安装完成60%。项目进度可控，资金使用合规，建成后将改善就医环境，提升医疗服务能力。
存在问题	一是部分工程尚未收尾，净化装修完成98%、净化区域设备安装完成65%，中心供应室设备安装仅60%，市政用电完成90%，距全面竣工仍有差距。二是设备安装、调试及验收需多专业交叉配合，协调难度较大。三是项目跨年度实施，剩余专项债券资金约1361.20万元需待验收、决算后支付。
改进措施	一是加快收尾工程，确保尽快完成调试。二是加强与市政部门对接，加快市政用电线路施工。三是加快专项债券资金合规支付，制定分阶段支付计划，确保剩余资金用于后续建设及2026年竣工决算验收。
项目负责人：罗旭东					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0023T000**99663-新冠患者救治费用财政补助资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	充分落实新冠患者救治费用财政补助政策。					通过电话及短信等方式积极通知退补新冠患者住院救治费用共计51.96万元，26年我院继续通知符合退补条件的新冠患者退补相关费用。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《**医保局国家卫生健康委国家疾控局关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》(财社〔2023]3号)精神，新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，新冠病毒**医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	121.96	51.96			42.61%	10	5	因涉及患者隐私和相关政策法律法规，医院无法通过官网、公众号等方式进行宣传，政策知晓度低，存在多数患者或家属不清楚国家相关政策，未能及时到我院申请退补，目****医院进行了退补。
	其中：财政资金	0.00	121.96	51.96			42.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合诊疗方案费用识别准确率	≥	90	%	100	15	15
			入院时间阈值判定准确率	≥	90	%	100	15	15
			财政补助与医保支付分割准确率	≥	90	%	100	15	15
			退补对象身份核验准确率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	资金执行周期	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众对新冠肺炎救治的获得感	定性	高中低		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	89	10	9
合计								100	94
评价结论	通过电话及短信等方式积极通知退补新冠患者住院救治费用，但客观因素（如号码空号等）导致部分新冠患者至今未到我院退补住院救治费用。
存在问题	符合新冠补助政策的患者我院已电话通知前来退补，但部分患者因电话号码无****医院来退费。
改进措施	今年将继续清理未退补的患者，电话或短信通知患者退补费用
项目负责人：李亚楠					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0023Y000**43515-医疗机构日常运行经费
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据2025年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。					根据2025年预算编制要求，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
	2.项目实施内容及过程概述	****医院日常运行经费，本着过紧日子的原则，无预算不开支。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13,405.41	13,405.41	10,918.25			81.45%	10	8	主要系我单位严格落实“过紧日子”要求，通过严控办公耗材、水电能耗及日常维修等支出，大力压减非急需非刚性开支，实际支出低于年初预算，资金使用效益有效提升。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	13,405.41	13,405.41	10,918.25			81.45%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	预算完成率	≥	98	%	81.45	20	16
	产出指标	时效指标	项目周期	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	医疗技术水平	定性	提高		提高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	定性	持续提高		持续提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90	5	5
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	有效控制成本，降低运行成本		降低	20	20
合计								100	94
评价结论	****医院日常运行经费，本着过紧日子的原则，无预算不开支。
存在问题	医院预算管理不精细，准确度不高。
改进措施	****医院预算管理，提高医院预算精细化管理水平。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0023Y000**43545-医疗机构非财政拨款人员经费
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据2025年预算编制要求，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。					根据2025年预算编制要求，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位非财政供养人员（含聘用人员、临时人员等）的工资、绩效及社保等支出。实施过程中，严格按照单位人事管理制度和年初预算安排，按月核定人员名单及发放标准，经审批后按时发放；同时根据人员变动情况动态调整，确保经费使用规范、发放及时准确，保障单位日常运转和人员队伍稳定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18,991.64	18,991.64	13,162.03			69.30%	10	7	非财政供养人员变动、聘用计划调整，加之单位绩效标准降低，实际发生额低于年初预算。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	18,991.64	18,991.64	13,162.03			69.30%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	10	10
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	20	20
		质量指标	项目合格率	≥	90	%	90	20	20
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	10	%	31	10	7
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力提升	定性	长期		长期	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	85	10	10
合计								100	94
评价结论	执行率偏低属客观合理，资金使用规范，无违规支出。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0023Y000**74697-维修费FS
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	规范医院零星维修资金管理，保障院内设施设备正常运转，及时开展日常维修维护。					年度内按计划完成院内零星维修维护任务，保障了水、电、门窗、管道等设施正常使用，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	****医院零星维修，主要对院内水、电、门窗、管道等设施进行日常维修维护。按审批流程组织实施，完工后验收结算，确保维修及时、资金合规使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.65	94.22	94.22			100.00%	10	10
	其中：财政资金	87.65	94.22	94.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修办公设备数量	≥	50	台	50	10	10
		数量指标	维修医疗设备	≥	10	台	10	10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	95	10	10
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	10	10
	效益指标	生态效益指标	设备利用率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	常规故障耗费	≤	100	元/台	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	大型耗费维修	≤	80000	元/台	0	10	10
合计								100	100
评价结论	年度目标基本完成，保障院内设施设备正常运转，及时开展日常维修维护。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024R000**84871-州本级工资支出（事业）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，人员经费保障到位。					按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政预算安排和工资政策，逐月核定发放，规范审核审批流程，确保各项人员经费按时足额拨付，保障单位正常运转和人员待遇落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,326.66	1,510.15	1,510.15			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1,326.66	1,510.15	1,510.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024R000**89088-州本级在职工资附加性支出（事业）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，人员经费保障到位。					按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政预算安排和工资政策，逐月核定发放，规范审核审批流程，确保各项人员经费按时足额拨付，保障单位正常运转和人员待遇落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	447.99	439.36	439.36			100.00%	10	10
	其中：财政资金	447.99	439.36	439.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024R000**90172-州本级离休人员经费（事业）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，人员经费保障到位。					按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政预算安排和工资政策，逐月核定发放，规范审核审批流程，确保各项人员经费按时足额拨付，保障单位正常运转和人员待遇落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.71	24.23	24.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	21.71	24.23	24.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024R000**91316-州本级退休（职）人员生活补助(事业）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，人员经费保障到位。					按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政预算安排和工资政策，逐月核定发放，规范审核审批流程，确保各项人员经费按时足额拨付，保障单位正常运转和人员待遇落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	681.41	693.24	693.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	681.41	693.24	693.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024R000**93215-州本级其他人员类支出（事业）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，人员经费保障到位。					按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政预算安排和工资政策，逐月核定发放，规范审核审批流程，确保各项人员经费按时足额拨付，保障单位正常运转和人员待遇落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.13	16.99	16.99			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.13	16.99	16.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024R000**21454-州本级其他工资及附加支出（事业）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，人员经费保障到位。					按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政预算安排和工资政策，逐月核定发放，规范审核审批流程，确保各项人员经费按时足额拨付，保障单位正常运转和人员待遇落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.54	10.36	10.36			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.54	10.36	10.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024R000**21470-州本级离退休（职）人员经费（事业）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，人员经费保障到位。					按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政预算安排和工资政策，逐月核定发放，规范审核审批流程，确保各项人员经费按时足额拨付，保障单位正常运转和人员待遇落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	148.02	271.67	271.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	148.02	271.67	271.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按政策足额发放，人员经费保障到位，年度目标基本完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024T000**92392-州二医院新区建设债券利息项目
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	政府专项债券资金7.5亿元用于我院新院区建设。新区建设好后，办公环境和医疗环境改变了，员工和病人满意度也会提高，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。					债券利息已上缴财政专户。
	2.项目实施内容及过程概述	债券利息已上缴财政专户。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,400.00	1,796.76	1,796.76			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	2,400.00	1,796.76	1,796.76			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	偿债资金筹备到位率	≤	1796.76	万元	1796.76	20	20
		数量指标	偿还债券利息	≤	100	%	100	10	10
		数量指标	债券利息足额支付率	≥	1	年	1	30	30
	社会效益指标	经济效益指标	利息偿付流程合规性	定性	合规		合规	30	30
合计								100	100
评价结论	债券利息已按要求直接上缴财政专户。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：吴涛					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024T000**33290-卫生健康省级财政补助资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	**基地招收的住院医师培训对象予以生活补助，组织完成2025年住院医师、护士规范化培训统一理论和技能结业考核。					按要求完成对243名学员的集中培训，开展20学时统一理论、技能操作培训，提升村医培训学员临床诊疗能力。
	2.项目实施内容及过程概述	根据17县（市）村卫生室培训需求，择优选派248名有乡村医生证或执业医师（含助理）证的学员，****医院开展不少于20学时的全脱产集中培训，整体提升培训人员诊疗能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025年“三州”村医提能培训人数	=	248	人	243	30	29	5人因其它工作安排未参训，由各县自主完成培训
		质量指标	2025年12月20日前	≦	年	/	完成	10	10
		质量指标	学员考核合格率	≧	90	%	1	20	20
	效益指标	时效指标	培训内容完成率	=	100	%	1	15	15
	满意度指标	参培人员满意度	≧	90	%	96	15	15	15
合计								100	99
评价结论	本项目预算执行率 100%，综合自评得分 99 分。按计划完成 243 名乡村医生集中培训，开展不少于 20 学时理论与技能培训。参训学员考核合格率 100%，培训内容完成率 100%，参训人员满意度 96%。项目有效提升乡村医生临床实操能力，****服务队伍。仅 5 人因工作冲突未能参训，由各县自行完成补训，项目整体成效良好。
存在问题	项目总体完成较好，但仍存在少量人员未参训问题。部分乡村医生基层日常工作繁重，存在工学矛盾，5 名人员因其他工作安排无法参加集中培训，未能统一参加本次线下集中教学。基层学员地域分散，统一组织全员集中参训协调难度较大。
改进措施	开展培训前提前摸排基层医务人员工作排班，做好参训人员统筹。针对无法到场人员，指导各县落实线上或线下补训，确保全员完成培训任务。优化培训组织模式，探索分段培训、线上辅助教学方式，缓解工学矛盾，持续提升乡村医生业务能力。
项目负责人：康厚彬					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024T000**33325-民族地区卫生发展十年行动计划省级补助资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	卫生人才队伍能力提升。					根据培训大纲，完成57**医疗机构医疗设备操作培训人员为期30脱产实践培训，****医疗机构设备操作规范性。
	2.项目实施内容及过程概述	17县（市）两级医疗卫生机构根据人员培训需求，选派57名DR、心电图机、生化分析仪、B超、呼吸机主要设备操作人员，**医院开展为期30脱产操作实践培训，从理论到实践，整体提升基层培训人员设备使用技能
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.26	50.26			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	50.26	50.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全脱产培训天数	≥	30	天	30	10	10
			对口支援传帮带补助人数	≥	2	人数	2	10	10
			培训基层设备人员人员数	≥	50	人数	57	10	10
		质量指标	支出安排与预算编制一致	定性	是		是	10	10
			支出情况公开透明	定性	是		是	10	10
			资金使用符合相关法律法规和规定的范围	定性	是		是	10	10
	效益指标	社会效益指标	****医疗机构人员设备使用问题	定性	是		是	10	10
	效益指标	可持续发展指标	培训学员合格率	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员综合满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目已圆满完成年度既定目标。项目足额落实预算资金，顺利完成 57 ****医疗机构医疗设备操作培训人员为期 30 天脱产实训，参训人员考核合格率 100%，有效提升基层医务人员设备实操能力，项目资金使用合规、支出公开透明，社会效益显著，群众满意度达标，取得良好成效。
存在问题	基层医疗机构参训人员日常临床工作繁重，培训期间工学矛盾较为突出；部分基层学员基础薄弱，设备实操上手速度不一，培训分层教学不足；后续培训成果转化跟踪机制不完善，难以持续追踪学员回到岗位后的设备应用情况。
改进措施	优化培训组织方案，合理统筹参训人员排班，缓解工学冲突；实施分层分类教学，针对基础差异设置差异化实操课程；建立培训后回访跟踪机制，定期跟进学员岗位应用情况，持续巩固培训成效，进一步放大项目社会效益。
项目负责人：康厚彬					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024T000**66546-中医药发展专项经费
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	购置中药熏蒸机、中医体质辨识仪、中药煎药设备，****医院中医药服务水平，提升中医药服务能力。出版专著《医学正旨校注与增补》、《中成药合理应用理论与实践》，促进中医药文化建设，促进中医药的传承创新发展。					按招标程序购置中药熏蒸机、中医体质辨识仪、中药煎药设备，****医院中医药服务水平，提升中医药服务能力。出版专著3本，促进中医药文化建设，已经在上一年度按目标完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按程序购置了中药熏蒸机、中医体质辨识仪、中药煎药设备，并投入使用，****医院中医药服务水平，提升中医药服务能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.30	19.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	19.30	19.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出版专著	＝	1	本	3	5	5
		数量指标	购置设备	≥	3	台/套	3	35	35
		质量指标	中医药文化建设	定性	显著提升		显著提升	10	10
		质量指标	中医药服务能力	定性	显著提升		显著提升	5	5
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进经济可持续健康发展	定性	持续增长		持续增长	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等合规，资金支付与预算相符。
存在问题	中医药财政经费支持偏少，医院在中药新制剂研发，中医药文化建设等方面还需要投入。
改进措施	建议有关部门加大对中医药事业的财政支持力度。
项目负责人：周杨晶					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0024Y000**84644-州本级体检经费（事业）
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成全院626人次（不包含异地体检25人次）的健康体检工作。
	2.项目实施内容及过程概述	完成本院在职、退休人员的年度健康体检。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.98	37.21	37.21			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.98	37.21	37.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人次	≥	600	次	626	50	50
	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	95	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100%	20	20
合计								100	100
评价结论	完成全院626人次（不包含异地体检25人次）的健康体检工作，积极处理重大异常阳性结果，将本医疗机构人员纳入健康管理对象。
存在问题	健康体检未达到全员覆盖。结合目前疾病年轻化、慢性疾病发病率上升等趋势，医务人员常常忽略自身健康检查及管理。
改进措施	针对每一年龄段、每个岗位的特殊性制定适宜的体检项目，医院管理层面需加强监督，设置在岗人员必检项目，对职工健康进行监测，督促院内人员积极参检，保证健康体检全员覆盖，做好自身的健康管理。
项目负责人：许春梅					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0025T00003604-医疗服务与保**医院综合改革）补助资金#
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	深化以公**医院改革，医院高质量发展，深入推广医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理					**医院改革，推动医院高质量发展，**集团/质控体系建设/巡回医疗等方面取得显著成效。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施分为筹备启动/建设实施/培训演练/总结提升四个阶段，全程规范资金使用，强化质量管控，确保按期完成资金使用。专项资金到位后，立即召开会议，制定资金使用方案与计划。包**集团/质控体系建设/改善医疗服务与保障能力提升/巡回医疗四个方面。加强人员培训，人才引进，包括信息化提升，提升医疗服务能力与保障水平。医疗机构沟通，推进医联体建设，落实分级诊疗与双向转诊。质控中心按计划开展质控工作，并安排优质医疗下沉，实施巡回医疗，提升群众满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	114.00	114.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	114.00	114.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、****医院医疗收入的比例	≥	25	%	31	20	20
			安防系统建设达标率	≥	85	%	100	10	10
			安检覆盖率	≥	75	%	100	10	10
		质量指标	平均住院日	≤	9.35	天	7.2	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高		提高	10	10
		社会效益指标	门诊人次数与出院人次数比	定性	较上年降低		降低	10	10
		可持续影响指标	资产负债率	定性	较上年降低		降低	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人均住院费用增幅、次均门诊费用增幅	定性	较上年降低		降低	10	10
合计								100	100
评价结论	结项目自评总分100分。项目实施成效显著，公立医院改革深入推进，医疗服务质量提升，群众负担减轻，社会效益明显。
存在问题	****医院内部管理，优化服务流程，提高服务效率。
改进措施	完善医院管理制度，加强内部管理；新院区投用，优化服务流程，提升患者就医体验；加强人才培养和引进，提升医疗服务水平。
项目负责人：杨百仞					财务负责人：吴涛

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		**0025T000**30027-专场健康检查州级财政补助资金
主管部门		****卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	****
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	强化保健服务能力，提升服务对象整体健康水平。					完成州管离休干部、实职副厅级退休干部、州属享受副厅级待遇、二级巡视员、享受上一职务层次非领导职务工资、医疗待遇退休干部19人次体检。收取55人异地健康检查费用报销审批表及发票。
	2.项目实施内容及过程概述	做好州管离休干部、实职副厅级退休干部、州属享受副厅级待遇、二级巡视员、享受上一职务层次非领导职务工资、医疗待遇退休干部的健康体检工作。收取上述人员异地健康检查报销凭证及审核表，做好统计、上报工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.11	20.11			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.11	20.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成本年度体检	=	100	%	100%	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高诊疗服务水平	定性	显著提高		提高	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体健康水平	定性	优	优良差	优	10	10
合计								100	100
评价结论	完成州管离休干部、实职副厅级退休干部、州属享受副厅级待遇、二级巡视员、享受上一职务层次非领导职务工资、医疗待遇退休干部19人次体检。实现检后一对一报告解读，做好健康管理工作。收取上述人员异地健康体检报销审核表及报销凭证55份，按要求进行统计、上报，按时完成报销工作。
存在问题	服务对象年龄偏大，基础疾病较多，健康管理覆盖难度大。异地体检报销材料收取困难大，个别人员存在延迟情况，导致不能正常报销。
改进措施	加强健康宣传，推进康复、中医与健康管理相配合。归口单位需及时清理异地报销人员及资料上报，以免造成不能报销，影响服务质量。
项目负责人：许春梅					财务负责人：吴涛

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户