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采购人(甲方):****
地址:**省**市**驿区明旭路568号
联系方式:177****1013
供应商(乙方):****
地址:**街道**街115号附305-310号
联系方式:138****5552
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 15(台/套) | 4820.00 | 72300.00 |
合同金额: 72300.00元,大写(人民币):柒万贰仟叁佰元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 15(台/套) | 4820.00 | 72300.00 |
合同金额: 72300.00元,大写(人民币):柒万贰仟叁佰元整
八、验收日期:2026年09月24日 九、验收组成员:唐立 十、验收意见:通过 十一、其他补充事宜:****
2026年09月24日