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霍林郭勒高新技术产业开发区企业服务中心霍林郭勒高新技术产业开发区企业服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-09-****648
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****园区振发街19号
联系方式：134****5500
供应商(乙方)：****
地址：莫斯台
联系方式：159****5008
六、合同主要信息
| 1 | 缸垫原厂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 2 | 进排气门,采购数量：1.0000; | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 70.00 | 280.00 |
| 4 | 气门油封,采购数量：1.0000; | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 5 | 手工,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 气门室盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 7 | 制动片,采购数量：1.0000; | 1(套) | 180.00 | 180.00 |
| 8 | 高压线,采购数量：1.0000; | 1(套) | 255.00 | 255.00 |
| 9 | 右前刹车油管铁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 10 | 密封胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 11 | 洗油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 清洗剂,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 15.00 | 90.00 |
| 13 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 14 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 维修线路（大灯不亮）,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 16 | 更换正时皮带,采购数量：1.0000; | 1(套) | 585.00 | 585.00 |
| 17 | 发动机支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 18 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 19 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 20 | 气门 外加工,采购数量：1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
合同金额： 5450.00元，大写(人民币)：伍仟肆佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 缸垫原厂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 2 | 进排气门,采购数量：1.0000; | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 70.00 | 280.00 |
| 4 | 气门油封,采购数量：1.0000; | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 5 | 手工,采购数量：1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 气门室盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 7 | 制动片,采购数量：1.0000; | 1(套) | 180.00 | 180.00 |
| 8 | 高压线,采购数量：1.0000; | 1(套) | 255.00 | 255.00 |
| 9 | 右前刹车油管铁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 10 | 密封胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 11 | 洗油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 清洗剂,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 15.00 | 90.00 |
| 13 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 14 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 维修线路（大灯不亮）,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 16 | 更换正时皮带,采购数量：1.0000; | 1(套) | 585.00 | 585.00 |
| 17 | 发动机支架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 18 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 19 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 20 | 气门 外加工,采购数量：1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
合同金额： 5450.00元，大写(人民币)：伍仟肆佰伍拾元整
八、验收日期：2026年09月24日
九、验收组成员：姚天祥、赵续阳
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年09月24日
招标进度跟踪
2026-09-24
验收公告
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当前信息
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2026-09-23
2026-09-23
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