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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):1,046.10
成交时间:2026-06-03 08:30:24
采购人联系方式:****中心/0917-****021
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-47669
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-06-03 08:30:24
成交金额:1046.10,大写(人民币):壹仟零肆拾陆元壹角。
| 1 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30065 透明胶带 | 30065 | ¥8.0000 | 48 | ¥384.00 |
| 2 | 双鹿9V电池一粒 | 双鹿9V电池 | ¥5.0000 | 52 | ¥260.00 |
| 3 | 红苹果浆糊 | 121-2 | ¥4.0000 | 15 | ¥60.00 |
| 4 | 得力S74中性笔0.5mm黑 | S74 | ¥3.0000 | 60 | ¥180.00 |
| 5 | 晨光橡皮 | 晨光96409 | ¥1.8000 | 12 | ¥21.60 |
| 6 | 中华考试专用铅笔 | ZH-5 | ¥1.5000 | 12 | ¥18.00 |
| 7 | 板刷 | BS-3 | ¥1.5000 | 15 | ¥22.50 |
| 8 | 益圆电池 | YY-5 | ¥1.0000 | 52 | ¥52.00 |
| 9 | 小刀 | 2058 | ¥1.0000 | 48 | ¥48.00 |
| 合计 | ¥1046.10 大写(人民币): 壹仟零肆拾陆元壹角 | ||||
采购单位:****
2026年09月24日