浦北县国土空间规划设计室2025年度单位决算

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、单位决算单位构成

第二部分：2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责全县国土空间规划、相关专项规划、详细规划和设计等工作。

二、机构设置情况

浦****设计室******局二层机构，是独立核****事业单位，没有内设股室。

三、单位决算单位构成

纳入本单位决算公开的单位共有1个，即浦****设计室，******局二层机构，是独立核****事业单位。

第二部分：2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计93.42万元，同比增加35.46万元，增长61.18%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入93.42万元，为县本级财政当年拨付的资金。同比增加35.46万元，增长61.18%，主要原因是支付职工病故死亡抚恤金、丧葬费；支付征订报刊款项；新增人员，工资和养老保险缴纳支出增多。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减变动。

3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减变动。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减变动。

5.使用非财政拨款结余0.00万元，****事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减变动。

6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减变动。

（二）支出总计93.42万元，同比增加35.46万元，增长61.18%。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）24.43万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加16.20万元，增长196.84%，主要原因是职工病故死亡抚恤金、丧葬费和一次性职业年金、新增人员养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出（类）3.21万元：主要用于按国家规定，根据单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比增加0.62万元，增长23.94%，****事业单位医疗保险基数增加。

城乡社区支出（类）61.36万元：主要用于本单位业务工作经费支出。同比增加19.33万元，增长45.99%，主要原因是征订报刊款等日常公用经费，以及新增人员，工资支出增加。

住房保障支出（类）4.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.68万元，下降13.33%，主要原因是住房公积金基数降低。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减变动。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦****设计室2025年度一般公共预算财政拨款支出93.42万元，其中：基本支出72.73万元，项目支出20.69万元。具体支出情况如下：

事业单位离退休（项）1.73万元，主要用于按规定发放本单位退休人员退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.17万元，主要用于按照规定为单位职工计缴的基本养老保险费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.31万元，****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

死亡抚恤（项）9.22万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

事业单位医疗（项）3.21万元，主要用于按规定的比例计缴的基本医疗保险。

城乡社区规划与管理（项）61.36万元，主要用于基本工资、绩效工资、差旅费等基本支出。

住房公积金（项）4.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浦****设计室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出72.74万元，其中：人员经费65.11万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.63万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦****设计室2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2025****政府性基金预算财政拨款支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

浦****设计室2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦****设计室2025年度财政拨款安排的“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增减变动。具体情况如下：

（一）2025年度因公出国（境）费支出0.00万元，同比无增减变动。2025年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，同比无增减变动。

从上下年增减变动情况来看，同比无增减变动。

（二）2025年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增减变动。

从预决算执行情况来看，同比无增减变动。

从上下年增减变动情况来看，同比无增减变动。

从预决算执行情况来看，同比无增减变动。

从上下年增减变动情况来看，同比无增减变动。

（三）2025年度公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%，同比无增减变动。据统计，2025年本单位公务接待共0个批次，共计0人。其中：国内公务接待0个批次，0人，国（境）外公务接待0个批次，0人。

从预决算执行情况来看，同比无增减变动。

从上下年增减变动情况来看，同比无增减变动。

第三部分：2025年度单位决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

浦****设计室2025年度机关运行经费支出0.00万元，****机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

浦****设计室2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。本单位2025年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，浦****设计室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本单位2025年度项目4个，项目支出总额20.69万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：4个项目均评为一等，涉及资金20.69万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：自收自支人员经费受岗位调整、社保基数年度调增、绩效动态调整等因素影响，年度预算与实际支出存在小幅偏差，预算精细化、精准化水平不足，预算前瞻性统筹有待加强。下一步改进措施：建立人员经费动态测算机制，常态化梳理在岗人员信息、社保政策、薪酬标准变动情况，提前预判年度各项增减变量，细化预算编制明细，精准测算各项经费支出。同时强化预算执行动态监控，定期核对预算执行进度，及时做好预算调剂调整，持续提升预算执行精准度。

2.部分重点项目绩效自评情况：自收自支人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.19分，评级为一等，项目全年预算数为6.5055万元，执行数为5.3253万元，完成预算的81.86%。项目绩效目标完成情况:达到妥善安置浦****设计室自收自支人员的目的，确保其合法权益得到保障。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入**县财政预决算管理的“三公”经费，是指**县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

450********5002_浦****设计室_2025年度部门决算公开.xlsx