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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3515
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTXM/256GB U盘 | 2 | 396.0 | 金士顿/Kingston\DTXM/256GB | 验收通过 | |
| 2 | 蕙质蓝心 LX-1081 垃圾袋 | 5 | 65.0 | 蕙质蓝心\LX-1081 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19208 纸杯 | 3 | 66.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 B0051 商务公文包 | 1 | 25.0 | 百利文\B0051 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8529A 大号彩色长尾夹 | 4 | 64.0 | 得力/deli\8529A | 验收通过 | |
| 6 | 博士 硬面抄 | 5 | 30.0 | 博士\A558 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |