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订单SC2609180729
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***********公司企业信息
| 订单信息 | 采购单位 | **** | ||
| 采购人 | 崔涵 | |||
| 成交供应商 | **** | |||
| 成交金额 | 4214.50元 | |||
| 运费金额 | 0.00元 | |||
| 成交时间 | 2026-09-23 11:09:10 | |||
| 订 单 明 细 | ||||
| 商品名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | |
| 枪手 | 枪手/GUNNER | 24 | 18.00 | |
| 84消毒液. | 皇家衣号 | 40 | 25.00 | |
| 剪刀111 | 得力/deli | 5 | 12.50 | |
| 铲刀 | 力辰科技/LICHEN | 50 | 11.00 | |
| 打药机 | 力辰科技/LICHEN | 10 | 105.00 | |
| 扎带 | 得力/deli | 10 | 10.00 | |
| 呋虫胺 | 力辰科技/LICHEN | 30 | 11.00 | |
| 刀片 | 得力/deli | 5 | 6.00 | |
| 水管 | 力辰科技/LICHEN | 60 | 4.00 | |
| 大垃圾袋 | 得力/deli | 8 | 47.50 | |
| 装订线 | 力辰科技/LICHEN | 2 | 20.00 | |
招标进度跟踪
2026-09-26
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