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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8696
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔电热水壶 烧水壶 电保温 智能厨房电器 | 1 | 89.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15J626 | 验收通过 | |
| 2 | 彩虹电热蚊香液 驱蚊液防蚊 灭蚊蚊香 /液 | 10 | 280.0 | 彩虹/RAINBOW\彩虹 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生/Mr Muscle 威猛先生 洁厕剂/ 洁厕液/马桶除垢去渍 | 1 | 135.0 | 威猛先生/Mr Muscle\480g*3 | 验收通过 | |
| 4 | 久量充电式LED手持手电筒 户外照明 | 1 | 15.5 | 久量\久量(DP)DP-9136 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 得力加厚垃圾袋纸篓袋塑料袋 | 100 | 450.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |