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合肥新站公共资源交易有限公司关于多功能插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： **新站****公司
二、 *履约供应商名称： ****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： **新站****公司
六、 *验收日期： 2026年9月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18205 多功能插座 | 5 | 229.5 | 得力/deli\18205 | 验收通过 | |
| 2 | ** SM-1212-200 热水瓶 | 10 | 480.0 | **\SM-1212-200 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18273插座 2+1 2米其它插座 | 5 | 160.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | **毛峰 茶叶 茶叶罐 | 10 | 800.0 | **毛峰\茶叶 | 验收通过 | |
| 5 | 舒客 牙刷 独立牙刷 | 50 | 375.0 | 舒客\牙刷 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 B913AC 卫生间专用擦手纸 | 4 | 716.0 | 清风/qingfeng\B913AC | 验收通过 | |
| 7 | 清风 大盘纸 卫生间专用擦手纸 | 4 | 632.0 | 清风/qingfeng\大盘纸 | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 380ml*24矿泉水 | 20 | 680.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml 1*24瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 金号 GA1235 2条装 毛巾/面巾/方巾 | 25 | 800.0 | 金号\GA1235 | 验收通过 | |
| 10 | 清风 金装抽纸三层150抽 抽纸 | 64 | 800.0 | 清风/qingfeng\金装抽纸三层150抽 | 验收通过 | |
| 11 | 超能 活力柠檬1.5kg 洗洁精 | 6 | 100.8 | 超能\活力柠檬1.5kg | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 7号 普通干电池 | 120 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 虎亚楠
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