2025年度陇南市生态环境局西和分局部门决算

2025年度

****部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，配合有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。**有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调一般性环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，****政府对一般突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家、省、市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资**排意见，按权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家、省、市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。参与编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家、省、市各类自然保护地生态环境监管制度，组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传**）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻国家、省、市生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范、相关标准和技术规范，**有关部门统一****监测站点设置与管理。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，协调发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划**策。

（十一）**有关部门配合做好中央和省级开展的生态环境保护督察及问题整改工作。根据授权，对全县贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家、省、市生态环境保护宣传教育纲要，组织实施全县生态环境保护宣传教育计划。组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

****生态环境局，县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。****分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全，建设幸福美丽新**。

二、机构设置

本单位属财政全额供给的行政单位，内设****办公室****办公室、政策法规股、宣传教育股）、规划财务股、生态环境综合管理股（环境应急管理股）、环境影响评价及排放管理股。

1****事业单位：西**生态****执法队，1****事业单位：****环境监测站。

截至2025年12月31日共有编制67个，其中：公务员编制4个，参公编制13个，事业编制22个，工勤编制28个；实有62人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2335.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少770.28万元，下降24.80%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2335.55万元，其中：财政拨款收入1112.06万元，占47.61%；其他收入1223.49万元，占52.39%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2335.55万元，其中：基本支出970.66万元，占41.56%；项目支出1364.90万元，占58.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1112.08万元。与上年相比，各增加44.55万元，增长4.17%。主要原因业务增加导致公用经费上涨以及人员工资调整和正常晋升导致工资和社保公积金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、****省委、****机关习惯过紧日子的有关要求，****厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经费和人员经费、生态环保专项等支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

节能环保方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行（科目名称），2025年度决算数为887.27万元，占财政拨款支出总额的79.79%，主要用于公用经费、人员经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1112.06万元，较上年决算数增加44.55万元，增长4.17%。主要原因是业务增加导致公用经费上涨以及工资调整和人员正常晋升导致工资、社保公积金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1112.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.20万元，占8.56%；卫生健康支出52.83万元，占4.75%；节能环保支出887.27万元，占79.79%；住房保障支出76.77万元，占6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为835.59万元，支出决算为1112.06万元，完成年初预算的133.09%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为82.75万元，支出决算为95.20万元，完成年初预算的115.03%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整以及人员正常晋升导致养老保险和职业年金缴费支出增长。

2．卫生健康支出年初预算数为43.72万元，支出决算为52.83万元，完成年初预算的120.84%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整以及人员正常晋升导致医疗保险和公务员医疗补助缴费支出增长。

3．节能环保支出年初预算数为647.76万元，支出决算为887.27万元，完成年初预算的136.98%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整以及人员正常晋升导致人员工资增长。

4．住房保障支出年初预算数为61.36万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算的125.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整以及人员正常晋升住导致房公积金缴费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出957.06万元。其中：

人员经费860.52万元，较上年决算数增加39.56万元，增长4.82%，主要原因是工资调整以及人员正常晋升导致工资和社保公积金增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、离休费。

公用经费96.55万元，较上年决算数增加4.18万元，增长4.52%，主要原因是业务增加导致公用经费支出增长 。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025****政府性基金收入，****政府性基**排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元，支出决算为4.00万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待，未产生公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是落实过紧日子要求，未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，控制公务用车使用费。较上年决算数持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制公务用车使用费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，控制公务用车使用费。较上年决算数持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制公务用车使用费。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待，较上年决算数持平，主要原因是本年未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025****机关运行经费支出96.55万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加4.18万元，增长4.52%，主要原因是业务增加导致公用经费支出增长

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出5.89万元，较上年决算数增加0.14万元，增长2.40%，主要原因是为提高执法能力和监测水平，增加相关培训导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025****政府采购支出合计24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金155.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“污染防治技术方案编制经费”、“生态环境宣教费用”、“生态环境执法监察经费”、“生态环境隐患排查经费”、“生态环境监测费用”等5个分项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.00万元。从评价情况来看，5个项目预算执行率100%，各项指标均已达到与其绩效目标，评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“污染防治技术方案编制经费”、“生态环境宣教费用”、“生态环境执法监察经费”、“生态环境隐患排查经费”、“生态环境监测费用”等5个项目绩效自评结果。

1.“污染防治技术方案编制经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成总体目标：完成西**西**核与辐射应急预案修编项目、西**突发环境事件应急预案编修项目的编制，县域环境质量得到进一步改善，总体绩效目标均已达到预期绩效目标；二是项目各项指标均能按照预期相关绩效目标完成。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标均已达到预期绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

2.“生态环境宣教费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成总体目标：通过6﹒5世界环境日、8﹒15**生态日以及日常工作中积极宣传生态环境保护相关法律知识及保护环境重要意义，加强了广大群众的环保意识，总体绩效目标均已达到预期绩效目标；二是项目各项指标均能按照预期相关绩效目标完成。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标均已达到预期绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

3.“生态环境执法监察经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成总体目标：通过实施该项目，提升了对县域污染源的监管水平，应急监测及环境污染事件防范处置能力进一步加强。通过认真落实环境信访、“双随机一公开”环境监察、执法大练兵、建设项目“三同时”及各项专项行动等工作，推动执法监察工作不断提升。完成更新现有应急指挥车1辆，总体绩效目标均已达到预期绩效目标；二是项目各项指标均能按照预期相关绩效目标完成。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标均已达到预期绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

4.“生态环境隐患排查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成总体目标：通过该项目的实施，提升了环境安全意识和防范风险防控能力，健全环境安全隐患排查及重大环境安全风险源监管机制，切实维护了群众生态环境权益，总体绩效目标均已达到预期绩效目标；二是项目各项指标均能按照预期相关绩效目标完成。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标均已达到预期绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

5.“生态环境监测费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成总体目标：完成对10个乡镇水源地及2个县级水源地、农村环境质量、县域“七河一水”流域及尾矿库监测，强化精准监督，推进减污降碳协同增效，为深入打好污染防治攻坚战提供数据支撑，总体绩效目标均已达到预期绩效目标；二是项目各项指标均能按照预期相关绩效目标完成。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标均已达到预期绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2025年****决算公开表；附件2.2025年度****预算执行情况绩效自评报告.docx

3.2025年度****预算执行情况绩效自评表（整体+项目）。